不符合项报告 案例.docxVIP

XXXXX

XXXXX有限公司

不符合项报告

表单编号：

表单编号：XH-M3-01-05

审核过程问题发现地点

不符合事实：

S5监视测量资源管理仓库 主管部门

审核日期

物控部

2020-5-29

接待人员 XXXXX

抽查物控部原材料仓库，发现原材料仓库所使用的温湿度计未进行计量，不符合S5监视测量资源管理涉及标准7.1.5监视和测量资源。

不符合 ?IAITF16949：2016 条款号：7.1.5

体系文件 文件号：

条款号：

法律法规及其他 文件名称（版本）：

顾客要求

严重程度：□严重 ?一般

审核员：XXXXX

上述不符合事实确认

原因分析及纠正措施：原因分析：

1、为什么原材料仓库使用的温湿度计未进行计量？

因为QC主管不知道有新的温湿度计需要计量；

2、为什么QC主管不知道有新的温湿度计需要计量？

主管部门代表：XXXXX

因为仓库采购温湿度计直接通知采购，未通知到QC主管；

纠正措施：

1、由QC主管联系计量所，安排原材料仓库温湿度的计量工作；

2、当有新的量检具时，各部门需要通知品管QC主管列入计量计划中，并通知第三方计量所进行计量；

3、QC主管需要每月不定期对计量的设备进行确认，并对此次出现的问题与其他部门进行培训。

制订：XXXXX 实施：XXXXX、XXXXX 要求完成日期：2020-6-10纠正措施有效性验证：

验证人： 日期：

审核过程

S5监视测量资源管理

审核日期

2020-5-29

问题发现地点

不符合事实：

检测室

主管部门

品管部

接待人员 XXXXX

现场抽查XH-O-234A.O的成品检验记录与FQC检验指导书，发现成品检验记录中的原始记录导通与FQC检验指导书要求的不一样，正常都是全检，但FQC文件要求为AQL=1.0，不符合S5检验与试验中8.5.1.2的条款。

不符合 ?IAITF16949：2016 条款号：8.5.1.2

体系文件 文件号：

条款号：

法律法规及其他 文件名称（版本）：

顾客要求

严重程度：□严重 ?一般

审核员：XXXXX

上述不符合事实确认

原因分析及纠正措施：原因分析：

主管部门代表：XXXXX

1、为什么成品检验记录中的原始记录导通是全检，但FQC检验指导书要求的是AQL=1.0？

因为产品工艺人员在制定FQC检验指导书AQL的时候，未考虑到客户实际的使用的情况。而检验人员在检查的时候，已经发现这个问题，未及时反馈，导致标准的不统一。

纠正措施：

1、通知技术部修改FQC检验指导书，将修改后的文件按照文件发放的要求重新发给品管部，并水平展开。

2、检验人员在发现标准不统一的情况下，需要及时与技术部进行沟通，或通知当班QC主管确认。

制订：XXXXX 实施：顾振国、XXXXX 要求完成日期：2020-6-5纠正措施有效性验证：

验证人： 日期：

审核过程

M3内部审核 审核日期

2020-5-29

问题发现地点不符合事实：

二楼会议室 主管部门

品管部

接待人员 XXXXX

抽查2019年的产品审核计划，发现产品审核计划中产品XPU110A0809与实际做的产品

不一致，实际为XO216A0800，不符合内部审核9.2的条款

?IAITF16949：2016 条款号：9.2

体系文件 文件号：

条款号：

法律法规及其他 文件名称（版本）：

顾客要求

严重程度：□严重 ?一般

审核员：xxxx

上述不符合事实确认

原因分析及纠正措施：原因分析：

主管部门代表：XXXXX

为什么产品审核计划中产品XPU110A0809与实际做的产品不一致，实际为XO216A0800？

因为计划中制定XPU110A0809当时做时，未生产，产品审核员直接找了与这款同类似的产品进行检查，未对产品的变更做说明，导致计划与实际的审核不一致。

纠正措施：

1、 编制变更说明，并提交管理者代表确认。

2、 对产品审核员进行培训，若发生审核产品计划中与实际不一致的情况，需要填写变更说明。

3、 产品审核员同仓库管理员确认后续有XPU110A0809时，及时通知审核员对该产品进行审核。

制订：XXXXX 实施：xxxx 要求完成日期：2020-6-5纠正措施有效性验证：

验证人： 日期：