部门年度目标考核及预算.docxVIP

泉州**鞋服有限公司2008公司工作目标及预算表

考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）

项 指标

目 维度

财务

一

层面

部门工作目标

品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。外贸销售额 万，年度回款率达 %。

原有库存07年之前库存处理 %，07年库存处理 %。公司预算准确率为85%。

权重 自评 上级 终评得分 评分 得分

客户

二

层面

内部运

三

营层面

品牌拓展重点放在长江以南，省代发展 家，区域代理 家。原有客户销售平均增长率为 %。

新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 %。建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。建立完整品管管理体系，出厂合格率达98%。

班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时

四 学习 班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%，一线员工流动成长面 率不得超过8%。

部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可并执行。合 计 分

部门工作费用预算

公司财年初预算 公司财年底实际费用

1、用人费用：

270.0

万元

1、实际用人费用：

万元

2、设备费用：

256.7

万元

2、实际设备费用：

万元

3、事务费用：

145.9

万元

3、实际事务费用：

万元

4、其他费用：

35.0

万元

4、实际其他费用：

万元

预算总额： 707.6 万