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部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

评分标准

评分依据及简要说明

得分

履职效能（35分）

工作目标

（5分

）

目标设定

（4分）

目标依据充分性

（2分）

①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门〃三定〃方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计戈IJ；④是否具有科学性和前瞻性o每项达到目标值得0?5分。

已完成

2

工作目标合理性

（2分）

①是否符合客观实际是否可实现、可完成;②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。

已完成

2

目标管理

（1分）

目标管理有效性

（1分）

①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0?5分。

已完成

1

整体工作

（15分）

整体工作完成（15分）

总体工作完成率

（15分）

总体工作完成率二单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分二指标实际完成值义15.

已完成

15

重点工作

（15分）

村集体经济发展

村集体经济发展

村集体经济发展有提升

已完成

7.5

武当征地拆迁

武当征地拆迁

按时完成征地拆迁

已完成

7.5

管理效率

（52

分）

预算编制（6分）

预算编制完整性

（4分）

①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标估担

已完成

4

预算科目设置合理性（2分）

①功能科目编制是否科学合理，编制到“项〃；②经济科目的编制是否科学合理，编排至〃款〃.每项达到目标值得］分。

已完成

2

预算执行率（12分）

预算执行率=（预算执行数/预算数

）x100%.得分二指标实际完成值

X12.其中,预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

已完成

12

预算管理（25分）

预算执行

（16分）

预算调整率（2分）

预算调整率工（预算调整数/预算数）x100%.得分二指标实际完成值义2.预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追力口、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）.比率等于0,得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分;比率在10%- 20%之间的，得1分；比

率在20%-30%之间

已完成

2

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

评分标准

评分依据及简要说明

得分

率（52分）

结转结余变动率（2分）

结转结余变动率=［（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额］X100%;比率小于等于0,得2分；比率大

已完成

2

部门决算（1分）

部门决算编报质量（1分）

①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关耍求。每项达到目标值得0.5分。

已完成

1

预算改革

（2分）

三年滚动财政规划

（1分）

按文件规定编制了本部门（单位）中期财政规划得1分。

已完成

1

政府部门财务报告（1分）

按文件规定编制了政府部门财务报告得1分。

已完成

1

收支管理5分）

收入管理（2分）

收入管理规范性

（2分）

财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、下属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合财务规定。达到目标值得2分。

已完成

2

支出管理（3分）

支出管理规范性（2分）

基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得2分。

已完成

2

重点支出结构合理性（1分）

重点项目支出是否合理（重点支出保障率二（重点项目支出/项目总支出）X100%）;得分二指标实际完成值XI.

已完成

1

财务管理

（6分）

制度完备（1.5分

）

财务管理制度的完

备性（L5分）

①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用.每项达到目标值得0?5分。

已完成

1.5

采购管理（2分）

政府采购执行率（2分）

政府采购执行率二（实际政府采购金额/