生产原材料采购入库管理流程.docxVIP

生产原材料采购入库管理流程

采购人员根据销售合同制定《生产原材料采购计划单》（A4纸），并注明采购原材料的品名、规格、数量及到货时间等项目。

《生产原材料采购计划单》经公司确认，采购人员凭单采购；《生产原材料采购计划单》未经公司确认，不可采购。

生产原材料到公司时，采购人员通知仓储部、品控部人员到场统计数量及验收生产原材料。

接收原材料。

采购人员根据《生产原材料采购计划单》清点原材料到货情况。

检验人员接收原材料的检验报告，抽样初检，出具自检报告，与供货商的检验报告作比对。

原材料到货数量、时间有异议，采购人员应及时催促供应商。

发现短、缺、少原材料现象，采购人员与供应商联系解决问题。

原材料入库

仓储部根据《生产原材料采购计划单》、供应商的《送货单》核对原材料数量。

品控部出具自检报告，对合格的入库，不合格原材料严禁入库。

仓储部根据《送货单》制作并打印《原材料入库单》，仓储部、品控部、采购人员签章确认，入库；缺一签章，严禁入库。

一式四联《原材料入库单》使用标准：

“存根联”，由采购人员留存，作为购货凭证。

“仓储联”，由仓储部留存，作为登记库存账簿凭证。

“检验联”，由品控部留存，作为原材料检验凭证。

“财务联”，由财务部留存，作为成本核算凭证。

其他零星原材料（劳保用品、工具等）入库

采购人员凭《送货单》办理入库手续。

仓储部填写《办公用品、劳保用品、生产工具收入、支出管理统计表》统计数量，确认后，仓储人员将原材料入库。

由行政部通知申购部门领用并办理出库手续，填写《办公用品、劳保用品、生产工具领用表》，统计领用情况。

严禁办理一进一出的入库、出库手续。