课程实训综合报告.docxVIP

《内部控制与制度设计》课程实训综合报告

2013年6月19日

报告人姓名： 2012/2013第二学期

班级：11财务管理1班 学号： 任课老师：

一、 课程实训总体情况

第一次接触这门课程，当时根本不懂它是什么意思，也不知道学了它又有什么用？没想到不知不觉就已经上了十几周的课下来了，尤记得第一节课听老师讲特别认真地去听，才知道学这个内部控制与制度设计课程的意义。做了九次耗时较长的制度设计下来，已经对制度设计了解的很多了。特别是第一次参与的江淮公司的项目二银行存款使用，因为不懂，审查时考虑的也不够全面，才得了65分。为此，做项目三存货业务时时我们吸取教训，严格把好每一关，我在审批时更是一个字一个字的仔细瞧清楚了，最终得了个很不错的分!做项目四预付账款控制制度时，更是再接再厉，得了95这个高分，很满意了。但是接下来做的项目五销售业务制度设计时，估计又没太注意，致使出现了好多细节错误。关于项目六筹资授权批准制度、项目七投资授权批准制度、项目八成本业务岗位分工制度、项目九工程项目预算控制制度以及项目十担保风险评估制度就不一一介绍了，都有参与、结合江淮公司的实际情况。尤其是第十个项目一一担保风险评估制度，我更是花了好几个小时去查找、编辑与修改，终于把它完成了。

每个小组完成自己的任务后，前几次先是交给一个评阅小组评阅、再由老师统一再评阅打分；后面老师您为了让我们学生