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财务内部控制工作总结6篇

财务内部控制工作总结(1)

1、进一步完善企业内部控制体系

企业内部控制工作的有序进行不仅受到外部因素的巨大影响，还与自身管理

是否科学、合理有着直接的联系。企业只有建立起健全的内部控制体系，才能保

证内部控制工作的正常开展，调动相关工作人员的工作热情，使其对各项内部控

制制度都积极有效的执行，从而确保内部控制工作实施的结果具有较强的积极

性，进而促进企业的进一步发展。

企业内部控制体系的构建应做到有效、科学，符合企业自身发展的需要以及

生产、经营、管理的特点。财务会计背景下的企业内部控制体系包括预算控制体

系、会计系统的控制体系、财产控制体系以及结算控制体系等多方面的内容，对

这些方面的内容都进行不断完善，才能保证企业内部控制体系得到进一步完善，

利于企业内部控制工作的正常开展。

2、明确企业内部人员的各项职责

企业的内部控制工作，不管是控制工作的有效开展，还是控制工作开展的目

的，都和企业各项工作的效率紧密联系，只有提高了工作效率，才能提高企业内

部控制工作的效率。而要更好的达到提高企业内部控制工作效率的目的，就要对

企业内部人员的各项职责给予进一步明确，使每位员工都对自身的职责有明确的

认识。企业管理者要对各项权利进行合理的协调，以保证内部控制工作的顺利进

行。明确企业内部人员的各项职责就是要使员工对自身的岗位职责有清楚、明确

的认识，并将自身的岗位职责积极贯彻、落实到实际工作中，企业才能实现内部

的有效控制，进而实现企业内部控制的目标。

3、提高财务会计人员内部控制的执行力度及执行效果

财务会计背景下，企业内部控制工作的顺利开展离不开财务人员，财务人员

内部控制的执行力度及执行效果直接影响着企业内部控制工作的效果。财务会计

是企业产生经营的关键，在企业生产经营过程中，每项资金的收入和支出都通过

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财务会计体现出来。

企业通过对财务信息的审核能够较好的掌握自身的经营状，企业进行内部控

制的一个重要目的就是控制财务信息的准确性以及真实性，因为只有真实、准确

的财务信息才能较好的反应企业的实际经营状况，为企业的投资决策提供参考依

据。要提高财务会计人员内部控制的执行力度及执行效果就要：对财务人员专业

素质的提高给予高度重视；根据企业自身内部控制的需要制定相应的控制制度以

保证内部控制工作的高效开展；建立完善的监管机制，以督促财务人员较好的执

行内部控制制度。

财务内部控制工作总结(2)

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要

求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出

了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册

的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各

部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx

版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控

手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和

相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体

系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控

制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项

目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到

实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年

经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅

停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对

性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个

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单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主

管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有

人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细