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合格供应商管理程序

1．目的

规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求。2．适用范围 本程序适用于向本公司提供生产用原辅物料及零部件的供应商（包括生产厂家和代理商及分销商） 3 ．定义 本公司生产用原辅物料共分为以下类别： 3．1A类物料：在产品组成中具功能特性的物料； 3．2B类物料：在产品组成中除A类物料外的其它物料； 3．3C类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较大的辅助物料； 3．4D类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品，但对产品品质影响较小的辅助材料。

4．职责 4．1采购部负责寻找新供应商并定期对供应商价格、交期及服务等方面进行评估和管理。 4．2技术部负责物料承认工作，必要时协助SQE 评估供应商的产品开发、设计及技术能力能否满足公司要求。 4．3SQE负责对供应商的品质体系进行评估及定期稽核，并负责（合格供应商名单》（AVL）的维护和更新。 4．4总经理负责批准《合格供应商名单》。

5 ． 流 程 图

作业程序 -1-

供应商选择 6 ．1．1采购部根据公司生产要求，通过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具开发潜力的供应商资料。6．1．2 公司对供应商选择原则上是针

对生产厂商，但某销售商为生产厂家指定代理商时，则该销售商可视为生产厂商。 6．2供应商评估 6．2．1提供新物料供应商如以前曾为公司供应过其它物料时，可依其以往表现予以评估；与公司无业务关系的新供应商，采购人员与其初步洽谈并了解其基本情况后要求填写《供应商调查表》提交采购及品管经理。 6．2．2采购经理及品管部经理根据该供应商具体情况及提供的物料类别，确定是否须对其现场评估。

①对于生产厂商，如须现场评估时，则由采购、技术、及SQE

组成评估小组对其进行现场评估。评估完成后，评估小组填写

《供应商评估报告》后由SQE存档。②对于代理商／分销商，应由采购人员及SQE对其代理和分销等级、销售业绩、管理能力及售后服务等重大资讯进行评估和现场考察，并填写

《代理／分销商评估报告》。 ③如认为无考察必要（主要是C、D 类物料）或存在实际困难（主要是部分海外供应商），可由供应商提供相关资料（如IS09000 证书、质量体系文件、公司概况及相关的产品测试资料等）。SQE、采购部、技术部组成评估小组对其资料进行评估。 6．2．3供应商评估结论包括优秀／合格／需要改善／不合格等情况，采购经理及品管经理根据评估结果决定其后续处理方式。 ①评估结论为优秀或合格，采购人员要求供应商提交样品和相关资，交技术部进行物料承认作业。 ②评估结果为需要改善但由于特殊原因需再次认可此供应商时，可由采购人员提出申请，SQE 向其发出

《供应商改善行动要求》（SCAR） 限期改善后再次稽核。如仍不合格或需要改善则由采购部寻找新的供应商（对同一生产厂商最多进行两次稽核和评估）。 ③评估结果为不合格时则由采购部寻找新的供应商。 6．2．4在特殊情况下（如技术部急需样品），可由供应商先送样承认，再作供应商评估，但只有送样承认及评估合格时方可将其列入合格供应商名单。

6．2．5 如已认可生产厂商发生重大变化（如变换生产地点或制程重大变更等），应按以上之6．2．2～6．2．3 重新评估。

合格供应商名单控制 6．3．1评估及送样承认合格的供应商，经品管及采购经理批准后，采购文员将其资料录入 ERP系统（需提供合格证书或安全证书的供应商必须作特定标记）后生成供应商代码并告之SQE。 6 ．3．2如客户指定、独家专卖或专利技术之厂商，不受6．2项限制，经采购部经理批准后，SQE将其列入《合格供应商名单》。 6．3．3SQE将其列入AVL 并交品管及采购经理审核后呈总经理批准。批准后的AVL以受控文件分发至品管、采购、生产部门。 6．3．4SQE负责AVL 的更新与维护，品管经理每三个月检查电脑中存储AVL 版本是否正确。采购人员分发采购订单时，必须以电脑中存储AVL版本为准选择交易对象，任何电脑打印AVL只限打印

当天参考。如AVL有任何变动时，SQE 必须及时通知相关部门。

供应商表现评估6．4．1供应商日常来料发生品质问题时，

SQE及时向其发出SCAR，要求进行原因分析并限期提出改善对

策。采购人员负责跟进SCAR 处理进度，SQE 跟踪品质问题的改善效果并记录和关闭SCAR。 6．4．2SQE每月根据IQC检验结果、生产投诉不良率等对供应商品质状况分析，并对品质较差的供应商制程进行稽查，以了解其品质