9 质检科 内审检查表.docVIP

湖北三宁公司内审检查表

QG-R-008第页共页

审核区域

质检科

部门

负责人

张艳丽

审核员

审核

时间

陪同

人员

检查项目

涉及标准条款

检查要点

检查记录

评价

基本情况

目标与指标

Q/：5.5.1，

E/O:4.4.1

Q/：5.4.1

E/O:4.3.3

1、接受审核人员：

2、质检科人员及岗位设置情况

质检科职责有哪些？

质检科的目标是什么？

目标是如何量化的？目标是如何考核评价的？

审核区域

质检科

部门

负责人

张艳丽

审核员

审核

时间

陪同

人员

检查项目

涉及标准条款

检查要点

检查记录

评价

环境因素与危险源识别

能力、培训和意识

E/O:4.3.1

Q/:6.2

E/O:4.4.2

质检科环境因素、危险源是如何识别的？

有哪些重要环境因素/危险源？索阅台帐或清单，看是否有漏识？

对重要环境因素/危险源的主要控制方法和措施？

人员资格鉴定，相关人员培训上岗记录

员工绩效考核及能力评价

员工培训教育计划

抽查新进员工三级、四级教育，转岗及例行培训记录与有效性评价

审核区域

质检科

部门

负责人

张艳丽

审核员

审核

时间

陪同