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产品生产工艺管理规定

（试行）

一、总则

第一条为确保公司产品质量，降低消耗，提高经济效益，维护公司的生产秩序，

规范工艺文件的制定、修改和贯彻执行，保证工艺文件的正确、统一，特制定本规定。

第二条职责：技术部负责产品的工艺文件的制定和修改、工艺守则的编写、车间工

序工人的技术培训、工艺纪律的检查与考核等。

二、工艺守则的编写要求

第三条工艺守则的适用范围

（一）明确工艺守则的适用工序(过程)、适用设备和适用产品；

（二）明确工序(过程)位置，前、后工序(过程)名称；

第四条本工序的主要工艺要求和技术要求

（一）用表格等简明的形式注明本工序(过程)适用产品的工艺要求和技术要求；

（二）必要时注明上道工序(过程)的相关的工艺要求。

第五条工序(过程)准备

（一）设备工装准备；

（二）工艺、技术文件准备；

（三）其它辅助准备。

第六条操作规程：根据各工序(过程)的特点，按工艺流程、操作顺序分步骤规范工

序(过程)操作过程。

第七条检验

（一）检验仪器、检验辅具；

（二）检验方法；

（三）检验结果判定。

三、工序质量控制

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第八条职责：技术部负责工序质量控制计划的编制、管理，质检部和各车间负责

具体实施。

第九条工序质量控制计划的内容

（一）关键工序明细表

技术部根据产品质量特性重要性分级表，结合车间加工工艺过程，编制关键工序明

细表，明确要控制的质量特性。

（二）工序质量控制点明细表

对质量不稳定的工序或直接影响产品质量的工序，必须建立工序质量控制点。

（三）工序质量分析表

1、对确定了的工序质量控制点进行工序能力调查。

2、在工序能力调查的基础上，对工序质量的因素进行分析，确定其主要因素，编制

工序能力分析表。

（三）根据工序质量分析表，编制工序质量控制点应用文件以及控制文件目录。

第十条工序质量控制计划的实施和管理

（一）对关键工序人员实行培训、考核合格后持证上岗。

（二）各车间对质量控制点进行明确标识，按定人、定机、定工种操作；对操作人

员实行培训、考核合格后持证上岗。

（三）操作者必须按工艺文件和作业指导书进行生产。

（四）由技术部工艺员每年对工序质量控制点进行工序能力调查，并应用控制图，

分析工序质量控制点的稳定性。

四、技术培训

第十一条职责：技术部负责本公司车间工序工人的技术培训；综合部负责技术培训

的组织和安排；各车间为配合部门。

第十二条技术培训的内容要求

（一）技术部根据综合部的组织和安排，针对被培训人员的实际情况确定或编写相

应的培训教材。

（二）技术培训的内容

内容的选择应基于本公司的产品特点、加工设备、加工工艺，并紧密联系车间实

际，技术培训的内容应包括：

1、基础培训的内容：包括材料、铸造、热处理、机械加工、装配等基本知识。

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2、专业培训内容：根据被培训人员从事岗位的特点，确定或编写相应的培训教材。

（三）技术培训的要求：

1、通过培训能基本熟悉基础培训内容。

2、基本掌握岗位所必需的技术知识。

五、工艺文件修改

第十三条工艺文件修改的一般原则

（一）产品的工艺文件需要修改时,由技术部下达《工艺文件更改通知单》。更改人

员凭更改通知单进行修改，被更改单位工艺负责人应收集所要更改的所有文件，配合更

改人员进行更改。

（二）在修改工艺文件时,与其相关的文件必须同时修改,以保证修改后的文件正

确、统一。

（三）工艺