危害识别与风险评价清单.docxVIP

危害辨识及风险评价清单

种类

风险因素

风险值D=L*E*C

风险

程度

现有控制措施

整改措施

控制部门

发生的

可能性

(L)

危险环

境频率

(E)

后果的

严重性

(c)

风险值(D)

劳工

招用童工

6

6

3

108

显著风险

1)入职时对身份证件进行核实；

2)遇见不能确定身份证件真假时，通过公安系统进行查询；

3)对招聘人员进行培训，入职时必须对年龄进行核算，满16周岁方可办理入职手续；

人事部

劳工

工作超时

6

6

3

108

显著风险

1)生产计划在安排生产计划时不允许将计划安排超过每周60H;2)生产部对每周加班进行控制，确保每周不超过60H;

3)人事部每日对工时进行监督，每周超过预警线48小时时向生产部预警；

4)提供意见箱、举报电话等，欢迎员工进行监督、举报和反诉。

PWC

生产

人力资源

劳工

未足额支

付工资

1

2

7

14

稍有风险

1)工资核算人员在核算工资时严格按照劳动法规进行核算。2)人力资源经理二次抽查审核，发现问题立刻改正；

3)财务部三次审核，发现工资核算错误或未按劳动法规核算时进行反馈重新核算，直至正确。

4)对员工进行培训，让员工了解劳动法规，井提供意见反馈渠道，工时工资核算错误时欢迎员工进行投诉、反馈。

人力资源财务

健康与安全

发生严重火灾

1

3

50

150

显著风险

1)少量采购和存放。对化学物品定点存放的储存地方进行检查，一旦发现问题，立刻将易爆易燃化学品搬迁至安全地方储存。

2)定期检查电器设备及配电箱。发现问题马上整改。

3)配备灭火设备，张贴WSDS。

生产、仓库

健康与安全

化学品伤害

6

6

3

108

显著风险

1)对使用化学品的员工进行安全操作培训；

2)使用现场张贴MSDS;

3)操作时佩戴防护用品；

4)车间/部门落实检查；

5)定期体检；

生产、品管

健康与安全

机械伤害

6

6

3

108

显著风险

1)定期检查机器的防护设施，如发现问题会立刻停用机器直到防护设施没有问题。

2)特种设备需有资质的人员操作。

3)佩戴防护用品。

4)加强安全操作培训。

5)现场张贴安全操作规程。

工程、生产

健康与安全

利器伤害

3

6

1

18

稍有风险

1)制定利器管理制度；严格按管理制度执行。

2)加强安全操作培训：

生产部、品管部

健康与安全

焊枪烫伤

3

6

1

18

精有风险

1)岗前进行化学品安全操作培训，焊枪安全操作培训；2)现场管理人员每日检查。

生产部

健康与安全

硅、砸

擦伤

3

6

3

54

一般风险

1)加强安全操作培训。

2)截好防护用品。

生产部、仓库

健康与安全

孕妇/未成年工

1

0.5

3

1.5

稍有风险

1)制定管理程序；

2)不得安排加班；不得安排重体力劳动岗位；不得接触化学品；不得安排机械相关的岗位

生产部/人力资源部

环境

化学品泄

露污染环

境

1

6

15

90

显著风险

1)设立针对化学品的泄露的应急措施，防止污染；

2)每日少量采购，确保最少库存；

3)针对化学品，必须使用二次防泄漏客器，由专人进行管理和领用；

生产、采购

环境

危险废弃

物污染环

境

6

6

7

252

高度风险

1)设立固废处理程序处理；

2)设专门的固废储存区；

3)交给有有资质的供应商处理危险废弃物。

生产、仓库

道德

收取或提

供回扣、

贿赂

3

0.5

15

22.5

一般风险

1)在与供应商的合同中加入禁止收受回扣、贿赂等要求，让供应商

了解公司的道德要求；

2)提供供应商投诉检举渠道。

采购部

道德

无合适的

身份保护

措施

3

1

15

45

一般风险

员工可利用意见箱或其它投诉渠道进行投诉或检举

人力资源部