产品风险识别及控制措施记录表.docxVIP

CW-QR-57-B/0

博罗县长文文具礼品制造有限公司

产品风险识别及控制措施记录表

编号

工序名称

识别出的风险

关健控制点

控制风险采取的措施

识别部门

识别时间

控制责任人

纠正及预防措施

1

来料

重金属含量超标，不符合客户要求

CCP

按绿色环保物料的监控指引要求向提供物料的供应商索

要有效的测试报告，并同公司签订符合性保证书

采购部，品管部

2010.10.11

杨胜忠

、余

龙青

品管部IQC按各种来料检验标准检验测试报告的有效性，发现测试报告过期及重金属含量超标，判其不合格并标示退货，然后要求供应商查找原因改善。

2

物料储存

过期、受潮、虫鼠侵害

CCP

仓管员定期巡查，实行先进先出的物料使用原则，按公司制定的《虫害控制程序》《产品防护管理程序》进行控制。

仓库、行政部

2010.10.11

李春云、钟金英

定期巡查，有问题即时解决。

3

印刷

防止印刷后的产品中混入刀片/头发等物质

CCP

生产中工作人员需配戴工帽上班，严格按公司制订的《利器管制程序》操作，

丝印部

2010.10.1

龙日照

部门主管严格监管，品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产，进行全检。

4

印刷

防止印刷后的产品中混入破碎的玻璃

CCP

要求操作人员严格按公司制定的《玻璃控制程序》操作，管理人员应进行监控。

丝印部

2010.10.11

龙日照

部门主管严格监管，品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产，进行全检。

5

印刷

防止印刷后的产品混入员工配带的珠宝首饰

CCP

要求操作人员严格按公司制定的《珠宝监控管理程序》操

作，管理人员应进行监控。

丝印部

2010.10.11

龙日照

部门主管严格监管，品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产，进行全检。

6

包装

防止产品在包装过程中混入员工配带的珠宝首饰

CCP

要求操作人员严格按公司制定的《珠宝监控管理程序》操

作，管理人员应进行监控。

包装部、品管部

2010.10.11

黄惠莲

、余

龙青

部门主管严格监管，品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产，进行全检。

7

包装

防止产品在包装过程中混入刀片/头发等物质

CCP

生产中工作人员需配戴工帽上班，严格按公司制订的《利器管制程序》《断针控制程序》操作。

包装部、品管部

2010.10.11

黄惠莲

、余

龙青

部门主管严格监管，品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产，进行全检。

8

包装

防止产品在包装过程中混入破碎的玻璃

CCP

要求工作人员严格按公司制定的《玻璃控制程序》操作，管理人员应进行监控。

包装部、品管部

2010.10.11

黄惠莲、余龙青

部门主管严格监管，品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产，进行全检。

9

成品检查

因违规没按客户要求的标准生产或有严重质量问题/缺陷及被污染等现象

CCP

按《成品检验标准》与《不合格品控制程序》操作。

品管部

2010.10.11

余龙青

部门主管严格监管，品检人员在半成品检查时发现问题应立通知停止生产，进行全检。

10

成品检查

成品包装后发现成品的质量出现严重的问题，设计不符合客户标准要求，存在不符合产品出口国所在地食品包装的设计标准要求，有严重的缺陷

CCP

依《不合格品控制程序》操作

品管部

2010.10.11

余龙青

品管人员加强检查力度，发现问题立即召集相关部门分析原因，并重新进行全检或包装，必要时按公司制定的《产品召回控制程序》处理。