原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02
过程名称
潜在的风险事件
可能的原因
归口部门
频度
严重
度
可接受风险值≤12
机遇
风险控制降低的措施
(一)
风险控制降低的措施(二)
P1-M1组织环境
1.行业恶性竞争;
2.人员工资增长、流动快；
3.管理不规范，费用增加；
4.技术简单，无更高技术含量
5.缺乏项目及品牌建立和维护
6.货款回收不及时
管理能力不
足，水平视野
限制
高层行政部
3
3
9
市场潜力巨大，有行业发展空间
QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析评价改进》
1.引入体系管理
2.建立新产品开发战略
3.采用机械化、流程化作业，降低成本4.选择优质客户长期合作，快速回收资金
5.定期管理评审
顾客的强烈需求和
期望
企业运营优势条件
QR4.2-01《相关方的需求和期望》
QR4.3-01《质量管理体系的范围》
QD4.4.1《产品安全控制规范》》QR4.4-01《总过程识别分析汇总》等
P2-S1领导作用
1.管理不规范，费用增加
职责分工不明确
高层
中层领
导
2
3
6
团队凝聚力、向心力、执行力较强
QD5.3.2-01《总经理岗位
职责权限》和《承诺书》
QD5.1.1《员工道德提升
及行为准则》
1.制定方针管理的规范
2.及时进行管理评审
QD5.2.1《质量方针控制规范》
QD5.3.1《各部门质量职责权限》QD5.3.2《各岗位质量职责权限》
P3-M2风险机遇
1.风险识别不全面、不到位
2.未制应对定风险措施
人员能力不足
高层
品质部
3
3
9
增强企业抗风险能力
QD6.1.1《风险机遇控制规范》
QD6.1.2《应急计划控制规范》
做好人员培训
IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02
P4-M3经营计划
体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量
人员能力不足
高层品管部
2
3
6
提高运行效率
QD6.2.1《经营计划管理规范》
QD6.2.2《目标方案控制
规范》
QD6.3.1《质量体系变更策划规范》
1.培训
2.必要时增加内审、管理评审等
颈双变化是势友展恋
少土卫吐坐班
体系运行失控
2
3
6
以可靠数据指导生立区蓝巴全
Q09,1,2m测分析评析规
艺
建立体素运行考核生山庄
P5-S2基础设施
缺乏设备全面维护保养，设备总效率低：设备老化存在隐患，配备不到位
人员资源配备不足，水平不高
设备
3
3
9
设备总效率高
QD7.1.1基础设施控制规
范QD7.1.2生产工装管理
规范QD7.1.3设备设施预
防预见性维护规范
保证足够的人员，培训
环境差影响产品符合性和人员健康
因素识别不到位
生产
2
3
6
精益生产，环境改善
QD7.1.4过程运行环境规范
QD7.1.5安全生产管理制度
增加培训
P6-S3测量系统
监测资源不准确影响产品质量监控
人员水平不足
品管
3
3
9
预防监测设备保证
QD7.1.7监测资源控制规范QD7.1.8MSA管理规范
岗位培训
P7-S4人力资源
人员工资不断增长、流动大，培训不足
准备不到位
人事行政
2
3
6
人力资源的优势发
挥可更好提高组织
的工作效率
QD7.2.1人力资源控制规
范QD7.3.1员工激励与授
权制度
适当增加培训次数及效果评价
缺乏内部沟通良好意识和有效渠道
技巧未掌握
人事行政
2
2
4
信息传递及时到位准确无误
QD7.4.1信息交流沟通控制规范
现场培训
P8-S5知识信息
缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。
总体水平有限
2
2
4
做大做强开拓市场奠定良好基础
QD7.1.9知识管理规范
引进外来急需的知识
缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；
泄密等
人事行政
3
5
15
在内外部需要的情
况下，及时提供体
系运作的证据。
QD7.5.1文件化信息控制规范
建立考核机制
IATF16949:2016总过程风险机遇识别评价措施表QR6.1-02
P9-C1产
品服务要
求
,术其正理群顾各而
求，要求不完整、不清楚、不正确；
2.出现意外，缺乏有效应强的重出赤业丛班
要求识别不充分
销售
4
4
16
订单增长态势
QD8.2.1产品和服务要求控制规范
销售、技术人员及时全面沟通了解
P10-C2设计开发
先期策划欠缺导致运行出现问题
准备不到位
技术
2
2
4
提高交付及时率
QD8.1.1项目管理及APQP控制规范
在策划时运用跨职能部门联合参与作用
新结构设计不稳定，未进行充分的验证；设计偏离客户需求：
人员素质未达要求
技术
2
2
4
增强竞争优势和市场占有率，
QD8.3.1设计开发控制
文档评论（0）