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工程项目管理程序

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颁布日期：2020年01月10日实施日期：2020年01月25日

目录

封面1

目录2

1目的3

2适用范围3

3职责3

4工作程序4

4.1项目考察4

4.2项目方案5

4.3项目合同5

4.4项目会议9

4.5执行计划12

4.6材料采购13

4.7系统设计13

4.8系统开发13

4.9出厂测试13

4.10现场测试13

4.11质量控制13

4.12工程联络14

4.13备忘录14

4.14文件索引14

4.15后勤服务14

4.16设备管理14

4.17工作报告14

4.18项目参考14

4.19现场管理15

4.20项目培训15

4.21事件处理15

4.22项目总结15

4.23项目移交15

详见《项目运作流程图》16

文件修定履历表16

工程项目管理程序

1目的

对项目全过程进行控制，确保工程能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。

2适用范围

适用于本公司工程项目的全过程。

3职责

1.1商务部负责所需物品的采购。

1.2工程质量部负责项目考察、编制项目方案、任务书、设计和开发输出文件等，负责整

个设计和开发的组织协调和实施工作。

1.3总经理负责设计和开发立项、计划书、任务书等的批准。

4工作程序

4.1项目考察

4.1.1、企业的基本资料

出质人名称、出质人属性、企业性质、注册地址、员工人数、注册资本、成立时间、

股权比例。

4.1.2、经营情况

产品及生产能力；

行业地位和市场情况；

主要供应商和经销商。

4.1.3、监管产品的基本情况

基本情况：物理化学性质、是否属危险品；

仓储：保管条件、保管要求、包装、堆放方式、计量方式等；

运输：运输方式、运输要求、包装方式、装卸要求等。

4.1.4、监管场地及监管条件

监管场地权属调查：场地所有权人获得场地的方式（自建、租赁、合作）、使用权是

否有瑕疵、是否具有转租权；

监管场地的物理情况：面积、仓库或露天场地、装卸设备、计量设备、人员配备情

况、监管区是否实现物理隔离或封闭、是否有铁路专用线、距监管公司距离、监管

员办公及居住环境等；

监管场地的安全措施和保险情况：安保措施、投保情况。

4.1.5、监管能力

管理人员和现场操作人员情况；

类似产品和操作模式的监管操作经验；

类似监管业务有。

4.1.6、风险点及控制措施

内部风险及其控制措施（操作风险、流程风险、单证风险、人员道德风险等）；

外部风险及其控制措施（供应商风险、出质人风险、监管场地风险等）；

成本及收益。

4.2项目方案

4.2.1、项目目标

说明在已有工作基础上，本项目的指导思想、任务目标和年度阶段目标。

4.2.2、项目详细工作内容

详细说明本项目年度内的工作范围、具体的内容和技术要求等，能量化的指标应尽可

能量化。

4.2.3、技术路线

说明完成项目本年度工作目标所采取的方法和手段。

4.2.4、预期成果

说明项目完成年度目标预期达到的有形或无形成果。

4.2.5、项目工作进度安排

详细说明各阶段工作安排的时间和年度项目工作内容完成的时间。

4.2.6、实施组织形式

详细说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

4.2.7、项目实施预算表

4.3项目合同

4.3.1.目标

规范公司工程类合同的订立、履行、变更、解除、保管等工作，维护公司利益，减少