采购管理程序.docxVIP

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A 首次发行

编制 审核 批准 生效日期

2006年

11月1日

发放部门 份数 签收记录

发放部门 份数

签收记录 受控状态

目的：

对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物料符合规定的要求。

对供方进行选择和评价，保证供方具有提供和满足本公司规定要求的产品的能力。

使用范围：

适用于本公司所需原材料、包装材料、电子辅料等的采购，及向本公司提供对产品质量有直接影响的原材料供方和服务的供方的选择及评定。

定义：略

职责：

采购部：

负责制定《采购订单》，负责按时、按量、按质采购物料，负责对供方发放、控制有关采购的文件和数据。

负责组织评定工作，负责保存供方评定记录和相关数据；管理者代表对合格供应商名单进行审批。

品质部：

负责制定采购物资的质量要求和检验方法，负责物资进厂检验及定期复验。负责供方质量保证能力的评定;

PMC部对采购物资及时与采购部沟通。

作业流程：

序号 流程图 流程说明

1、选择供方：有新产品、新材料、更换供应商、总经理或客户指定

负责人 相关文件 相关记录

采购员

选择供应

1

供应商时需重新选择供应商；

2、分类:选择供应商时首先要将供应商进行分类：(电子、塑胶、五金、包材等)；

采购员

3、选择基准：A．一般材料的选择基准：我司首选看各类供方是否是合法营业人、是否有符合我司要求的相关认证(CCC、VDE、UL、TUV等)，电子类供应商的选择基准：首先能否提供我司所需要的某种电子材料、产能、路程、规模等；塑胶供应商的选择基准：是否有符合我们产品的注塑

机、相关的配套设施（开模、喷油、丝印等）、规模、路程等；五金供应商的选择基准：（螺丝标准件）是否有符合我司规格的标准件、规模、路程等，（冲压件）是否有符合我们产品大小的冲床、相关配套设施（开模等）、路程、规模等；包材供应商的选择基

准：印刷机器能否满足我们包装要求、相关配套设施（过膜机、磨光机等）、规模、路程等；B．针对环保供应商除了对一般材料的选择条件外还应书面明确我司的环保标准（即《绿色采购产品标准》）发给各供应商，（附表《环保声明》、

《环保物料清单》、《原材料成分表》、《原材料拆分表》等），其中附表

《环保声明》供应商需签回，且必须是原稿。

4、一般材料具体做法：收集供方《营业执照》复印件、供方的相关认证

（CCC、UL、VDE、TUV复印件等）及样品确认等；

采购员

采购员

采购员

《绿色采购标准》及附表

5、RoHS环保材料的具体做法：除了一般材料的

采购员 环保声名

评价供应

2

做法外还应收集《环保声名》（供应商签章后的原件）、相关《SGS检测报告》等。

1、评价基准：

在收集完供方应提供的相关证件、样品确认合格、生产条件等均符合我司供方的基础上进行

评价,其中若为总经理或 采购客户指定的供方无需进 员行评定.其中因试制样

品、总经理或客户指定的供方、对产品质量无直接影响的供应商无须进行评价。

2、做法

A一般材料的具体做法：将供方营业执照复印件作为首要标准、认证资料复印件，组织品质、采购部及管理者代表将

选择好的供方进行评审 采购打分，主要评审供方的 员或采相关品质标准、工程技 购部负术水准、样品测试结 责人果、物资的交货能力等,

必要时采购部需组织品

质部、管理者代表等亲自对供方进行现场考查评价并填制《供方评审表》及《合格供应商一览表》；

B.环保供应商的具体做法：

除了做好一般材料的评价做法外还应收集《SGS检测报告》、《环保声明》

为首要条件，同时采购 采购部应组织品质部及工程 员技术部将样品进行分析

审核，确认有害物质是

否超标、审核产品有害物质等，并将以上相关资料复印交品质及工程技术部留底。

供方评审表、合格供应商一览表

绿色产品采购标准

3 评定供应商

4

物料采购

3、证据：

营业执照复印件、认证书（CCC、CE、UL、VDE、TUV等）复印件、《供方评审表》、《合格供应商一览表》、《SGS检测报告》、《绿色产品采购标准》及附表等；

4、如不符合以上:

可视情况令其改善或选择新的物料替代方案，并规定供方按时完成，如在规定的时间没有改善，除总经理或客户指定的供应商以外，其它都需重新选择新的供应商；

1、一般材料的供应商评定：

从《合格供应商一览表》中选择一个供应商作为长期供方，一般情况下此供应商为价格上有优势的供应商，最终供应商由采购部负责人决

定，其他的作为备选供应商，针对特殊情况时备用。

2、环保材料的供应商评定：

除了一般材料的评定内容外还应有供方的《环保声名》，再把收集的《SGS检测报告》交给品质、工程技术部。

1、经评定后的供方，在PMC部下达的《物料需