采购控制程序 miji.docxVIP

版本号修改号5

版本号

修改号5

米技电子电器（上海）有限公司

采购控制程序

编号：Miji-P740-2010

共3页

第 1页

目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

适用范围

适用于公司所有物资的采购(含生产性物料采购,OEM商品采购,MRO及零星采购,办公类采购，市场部宣传物资采购,研发类物资采购,模具采购以及对供方（包括产品的外协加工方）的选择、评价和控制。

职责

研发部负责提供炉具相关产品的图纸或技术要求,提出研发类物资采购需求，主导新炉具产品的设计开发、样品确认，参与炉具产品的成本控制。

市场部负责公司产品平面设计，提供包装设计方案及平面设计稿，提出宣传物资采购需求。

销售部负责汇总各渠道（含电视购物、零售及百货、网络等）需求，提出销售预测计划。

采购部负责筛选供应商,推荐OEM商品,进行产品成本核算,与供应商洽谈商务合同,系统价格和供应商资料维护,开放订单,安排物料计划,对账及供应商付款申请,供应商考核及维护改进。

质量部负责对供应商进行考察评定，按照图纸或封样品要求对采购物资进行质量检测判定。

行政部负责依据各部门办公耗材的采购

财务部负责对采购操作进行监管（其中包括价格审批、订单审批及付款审批），并按约定支付货款。

定义

依据采购产品及供应商管理特性，将采购物资分为A、B、C、D四类产品。

A类物资：

炉具构成的核心或关键元器件，对产品功能或外观起决定性作用的零部件，如炉芯、控制器、加热区域陶板、外壳；

需要通过CCC强制标准的OEM商品，如油烟机、烤箱等；

4.1.3.采购额占比达15%的商品，如不锈钢锅具产品；

B类物资：

炉具构成的重要元器件，对产品功能或外观起重要作用或经过CCC报备的零部件，如冲压件、钣金件、操作区陶板、弹簧、密封圈、线束、电源线、接线盒、接线柱、彩盒等；

采购额占比达5%-15%的商品，或计划长期采购的OEM商品；

C类物资：

非直接应用于产品本身，起辅助作用的物料，如塑料袋、干燥剂、瓦楞纸箱、标签、宣传单页等包材或国标件、行业标准件，如电源线护套、垫片、拉手、螺丝螺帽等；

采购额占比低于5%的OEM商品，或金额低于20000RMB的一次性商品采购；

D类物资：

办公及行政接待用品等；

特殊设备，如仪表仪器或生产设备等；

其他。

工作程序

供应商前期评估管理

采购部依据公司产品需求通过产品性价比及公司规模信息（供应商应提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证以作参考）筛选供应商，对于A、B类物资应在询价之前需要要求供应商签订《供需双方保密协议》，所有签署的合同或协议均应加盖公章。

待确认报价和样品确认后，(其中报价参考《采购控制程序》5.2.1中的价格管理规定执行，样品管理参考《采购控制程序》第5.3条中关于项目产品开发管理条款执行)，由质量部根据对采购物资的技术标准和生产需要，会同相关部门对备选的供应商从价格、质量、交货期、服务、设备等是否已建立并维持了有效的质量管理体系进行评估考察。

A类供应商必须进行实地考察，并填写《供应商评审评分表》

（Miji-JL740-008），考核合格后择优报管理者代表审核，经采购经理、财务经理、供应链总监、总经理批准后列入《合格供方名录》

(Miji-JL740-001)。之后在ERP系统中为新供应商编制代码及建立供应商基本资料。

B类供应商可视情况实地考察，实地考察需填写《供应商评审评分表》

（Miji-JL740-008），或根据样品状况结合供应商自评方式进行评估考察，填写《供方调查记录表》(Miji-LJ740-002)，经采购部、质量部、财务部评估合格后报管理者代表和供应链总监批准后列入《合格供方名录》（Miji-JL740-001)，在ERP系统中为新供应商编制代码及建立供应商基本资料。

C类供应商通常可不用进行实地考察，通过其样品结合供应商自评方式进行考核，填写《供方调查记录表》(Miji-LJ740-002)，经采购部、质量部及质量部评估合格后报管理者代表和供应链总监批准后列入《合格供方名录》(Miji-JL740-001)，并在ERP系统中为新供应商编制代码及建立供应商基本资料。

D类供应商可不进行考核，由实际采购部门负责维护，不作为体系内的合格供应商进行管控。

A、B、C类物料在大批量供货前应与供应商明确付款方式、发票要求、送货方式、售后维修服务相关事项，并依据商议内容签订《采购合同》、《供应商质量保证协议》、《ROHS异常赔偿协议》、《米技ROHS产品承诺书》、OEM产品还需要另外签署《OEM协议》，连同供应商处提供的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及银行开票信息及供应商其他相关资料为新供应商建立文件夹档案。

价格管理

新产