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风险识别与风险评估表
单部门：安全评审批
识别人/日期：编号：
位管理部价人/
风险分类风险评估风险应对策略措施评估
风险风险发
序流程风险战品市运财后果生的频风风风风风风现有对应责任
号编号流程名称相关目标编号风险描述略牌场营务的严率或发险险险险险险控制无控加强现有/建议/新增的控制措施的文件名部门
风风风风风重程生的概度等承降分规措施制措控制称
（R完备施措施
险险险险险度率级受低担避
）
（C（P）
环境、安全
因为责任书未按时签订，安全目标未及
环境、安全安全责任书及管理办法、安全
时层层分解，可能造成各级安全管理人一集团责任书在安委会签订，对其他部门责任书的签订
1目标和计划时签订、安全√313√√环境、安全管理
员职责不清，导致安全目标未层层下级情况及安全目标分解情况进行检查。
管理目标及时分解
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