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文件管理程序
编制：
审核：
批准：
颁布日期：2020年01月10日实施日期：2020年01月25日
目录
封面1
目录2
1.0目的3
2.0范围3
3.0职责3
4.0工作程序4
4.1文件和资料的分类：4
4.2文件和资料的管理4
4.3文件的标识与有效版本5
4.4管理体系文件的更改5
4.5管理体系文件的编码6
5.0相关文件：7
6.0相关记录：7
文件修定履历表8
文件管理程序
1.0目的
确保公司管理体系文件、有关法规、标准及技术资料的审批、发布、保管、更改、
收回和处理，确保相关文件处于受控状态，防止误用失效或作废文件。
2.0范围
质量、环境及职业健康管理体系实施中所涉及的有关文件和资料，包括管理体系文
件、技术性文件、外来文件与顾客提供的文件等。
3.0职责
3.1总经理：负责管理手册和程序文件的批准签发。
3.2管理者代表：负责组织手册和程序文件的编写和审核；负责作业指导书、管理性文
件和记录表格的批准。
3.3企管部负责：管理手册、程序文件、作业及管理性文件版本的有效性控制；文件和
资料的归档保管工作；文件的借阅、归还手续；对归档责任方的职责进行监督检查。
3.4各部门负责作业指导书、管理性文件和记录表格的编制，各部门经理负责本部门相
关作业指导书、管理性文件和记录表格的审核以及形成记录性文件的保管；
3.5企管部负责：各专业的技术标准、规范、通用图等版本的有效性控制；
3.6研发部负责：设计硬件和软件管理、修订，软件版本的有效性控制；
4.0工作程序
4.1文件和资料的分类：
管理体系文件包括质量、环境、职业健康安全管理方针、目标、方案和管理手册等。
文件和资料分为三类，即管理体系文件、技术性文件和外来文件资料。
4.1.1管理体系文件
4.1.1.1管理手册；
4.1.1.2程序文件；
4.1.1.3作业文件；
4.1.1.4记录。
4.1.2技术性文件
4.1.2.1产品各阶段的图纸、文件、技术书和说明书等；
4.1.2.2技术性标准、规范、通用图、手册、图书类资料；
4.1.2.3环保、节能、安全、概（预）算等法律、法规及政策性规定；
4.1.2.4设计开发中应用的计算机软件。
4.1.3外来文件、资料
4.1.3.1国家、行业、国际标准的最新版本，定期更新《外来文件分发记录表》，在公司范
围通报，电子文档形式的文件，应及时上传公司内部网站供查阅。
4.1.3.2外部审批文件；
4.1.3.3顾客提供的文件资料。
4.2文件和资料的管理
4.2.1管理体系文件的编制
公司所有体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定制定：
序号文件类别制定审核批准
1管理手册相关部门管理者代表总经理
2程序文件相关部门管理者代表总经理
3作业指导书相关部门相关部门经理管理者代表
4记录表格相关部门相关部门经理管理者代表
4.2.1.1管理手册、程序文件受控版本由企管部加盖“受控文件”印章予以标识，发放时
持有人在《文件分发回收记录》签字备查。非受控文件，经管理者代表同意，方可对外提
供；
4.2.1.2作业文件按需要，由企管部
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