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危险源辨识、评价和风险控制程序

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颁布日期：2020年01月10日实施日期：2020年01月25日

目录

封面1

目录2

1.0目的3

2.0范围3

3.0职责3

4.0工作程序3

4.1危险源辨识3

4.2风险评价的实施5

4.4危险源的评审更新7

5.0相关文件7

6.0相关记录7

文件修定履历表8

危险源辨识、评价和风险控制程序

1.0目的

通过制订本程序，以明确公司进行危险源辨识及评价的方法，保证危险源辨识的完整

性及评价的科学性。

2.0范围

适用于全公司范围内的危险源辨识、危险程度评价及相应危险控制措施的制订。

3.0职责

3.1各部门负责本部门危险源的辨识；

3.2企业管理部负责组织各部门进行危险源评价，并对不可接受危险源汇总。

4.0工作程序

4.1危险源辨识

4.1.1危险源辨识活动应包括以下几个方面：

4.1.1.1三种状态：

1)正常状态—部门日常管理活动及服务提供活动。

2)异常状态—有计划但不是经常发生的活动。

3)紧急状态—可预见性，可能会导致灾难性的活动。

4.1.1.2三种时态：过去、现在和将来。

4.1.1.3六种类型（参考GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》）：

物理性危险源

化学性危险源

生物性危险源

心理、生理性危险源

行为性危险源

其他危险源

4.1.2危险源辨识和风险评价的程序应考虑：

——常规和非常规活动；

——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

——人的行为、能力和其他人的因素；

——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生

不利影响的危险源；

——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；

——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

——组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；

——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影

响；

——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其

对人的能力的适应性。

4.1.3进入作业现场及物业所有人员的活动：包括公司员工、相关方人员及租户。

4.1.4设备设施：包括公司及相关方带入现场的设备设施。

4.1.5危险源辨识的步骤：

4.1.5.1企业管理部依据相关法律法规的要求，组织各部门相关人员进行必要的培训，提

供《危险有害因素调查表》等记录清单；

4.1.5.2各部门相关人员确定本部门各项活动中涉及的人员、设备、工艺设施、用电、环

境情况、安全标志、可能的事故、可能的事件、劳动防护用品、饮食卫生、消防、物资、

土建施工、顾客、相关方、特殊气候、工作时间等因素，对存在的危险源进行充分辨识，

并记录在《危险有害因素调查表》中。

4.1.5.3企业管理部对《危险有害因素调查表》进行检查，对描述不规范，遗漏，重复，

错误的地方进行修改，将所有的危险源进行分类，并最终汇总成公司的《危险有害因素调

查表》。

4.2风险评价的实施

4.2.1本公司的危险评价方法采用“作业条件危险性评价法”(即“LEC”法)，是用来评

价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法，是用与系统风险率有

关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素：

L:发生事故的可能性大小

E:人体暴露在这种危险环境中的频繁程度

C:一旦发生事故会造成的损失后果

取三种因素指标值之积，即危险性分值D=L×E×C，来评价危险性大小。

4.2.2L\E\C\D值的确定

4.2.2.1发生事故的可能性大小L，主要根据以下因素确定：

分数值事故发生的可能性

10完全可