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AA集团公司出差管理办法

第一条为了严格实行出差审批制度，加强出差费用管理，提高出差办事的效率，制定本办法。

第二条本制度适用于集团公司本部各级人员的出差管理，包括商务考察、谈判、参观、会议、学习培训等。

第三条管理职责

财务部负责差旅费的标准控制，各职能部门负责本部门人员出差报批、安排，差旅费审批按规定的程序和权限执行。

第四条出差申请

出差人员应于出发前填写《出差申请表》，一式三份，经批准后，一份报所在部门备案；一份报财务部；一份出差人员自留。如情形特殊来不及办理出差申请手续的，应在出差归来后补办。

第五条出差审核权限

（一）部门经理以下人员出差：由中心总经理批准。

（二）中心总经理、部门经理出差：由分管副总裁批准。

（三）副总裁等集团公司高级管理人员出差：一律由总裁或董事长批准。

（四）总裁、副总裁出差需告知行政管理部经理。

第六条出差前，员工可按预算标准和实际需要预借差旅费。预借差旅费经由总裁审批、财务部核准后借支。出差归来后应在一周内呈报核销。如当月未报销者，财务部可在薪资中扣减。

第七条差旅费

（一）差旅费包括以下往来交通（火车票、飞机票、船舶票）费、市内交通费、住宿费及其他费用。

（二）交通食宿费标准（后附）

（三）出差人员出差期间，每天补助生活费30元，特区每天补助50元，如出差或参加外地会议、学习班时餐费由单位支付，则不再