各部门需准备的TS16949资料清单.xlsxVIP

各部门TS16949资料准备—2016年7月24日下班前准备好

序号 部门名称 需准备的资料名称 是否完成 体系管理员名称 备注

1 销售部 顾客名称、产品清单、特殊要求一览表

2 合同登记及评审记录

3 订单登记及评审

4 顾客要货计划

5 销售清单、出库单、销售台帐

6 产品交付监控记录

7 委托运输单及运输商签收的货物明细

8 顾客财产登记表

9 来电登记及处理结果

10 顾客满意度及调查结果

11 顾客满意度调查统计汇总分析报告

12 退货产品记录

13 文件控制、记录控制

14 管理评审输入------本部门15年度体系运行情况总结报告

15 部门绩效目标统计

16 生产部 生产周计划、生产派工单、生产流转卡、工艺参数监控记录、生产完成率统计

17 生产现场：作业指导书、控制计划、5S管理、消防设施

18 生产现场控制计划、PFMEA、作业指导书的一致性

19 现场不合格区域及标识

20 生产现场各车间人员岗位技能矩阵图

21 特殊过程确认报告

22 SPC能力分析（过程能力研究） 品管部做

23 过程审核 品管部做

24 关键工序人员评定记录

25 现场安排生产的产品的文件资料需全面

26 管理评审输入------本部门15年度体系运行情况总结报告

27 部门绩效目标统计（15.7-16.6各部门的质量目标统计）

28 设备科 设备年度维护保养计划

29 工装模具管理台帐

30 工装模具使用登记情况

31 工装模具维修记录

32 设备管理台帐（最新）

33 设备检点记录

34 新设备购置记录

35 设备开箱安装调试验收记录

36 设备预防性和预见性维护保养计划

37 设备维修记录、设备保养记录

38 设备关键易损件清单（备品、备件清单）

39 设备操作维护规程

40 设备利用率、故障率统计

41 设备CMK能力确认报告

42 消防安全设施应在有效期内

43 研发部 3份（1.灯具类、2.内饰件类、3.后视镜类）较全的新产品APQP文件包（FMEA、控制计划、作业指导所书、检验规范、图纸、产品明细下发、开发主计划等文件）

44 新产品OTS文件包

45 工装模具验收记录

46 工程更改记录

47 数模图纸归档登记，图纸要经过主机厂的确认

48 文件（作业指导书、返工作业指导书、工艺文件、图纸、控制计划等）发放记录、归档登记、受控清单

49 工艺文件检查记录

50 产品技术开发协议

51 APQP各阶段评审报告

52 管理评审输入------本部门14年度体系运行情况总结报告

53 部门绩效目标统计

54 采购部 供应商的PPAP资料

55 采购合同（要明确材料技术要求、规格）

56 合格供方名录

57 供应商现场年度审核计划及现场评审表

58 供方年度评价报告（Q/C/D/D)

59 供货记录监控

60 交付及时率/合格率（应对每个供应商做年度绩效评价）

61 退货记录

62 仓库月检查记录

63 优化库存管理、周转期/率统计

64 对供应商的管理制度

65 供应商的管理体系证书

66 管理评审输入------本部门15年度体系运行情况总结报告

67 部门绩效目标统计

68 品管部 质量手册（2份）

69 程序文件（2份）

70 首巡检记录、检验入库单、过程巡检记录、出库记录

71 不合格品控制（不合格品通知单）

72 顾客投诉抱怨的问题回复处理

73 MSA分析

74 文件控制、记录控制

75 出厂检验记录

76 全尺寸检验/功能试验

77 内审资料（体系审核、过程审核及产品审核）

78 管理评审

79 持续改进方案

80 过程设别图、过程与过程之间的关系矩阵图

81 质量目标及过程绩效指标总表

82 顾客投诉处理记录、8D报告

83 返工返修作业指导书及记录

84 质量记录汇总表

85 15管理评审输入------本部门15年度体系运行情况总结报告

86 部门绩效目标统计

87 管理部 员工花名册（180人）

88 职工档案

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