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XXXX股份有限公司
质量管理体系风险识别之产品检验（16项）表格编号：
说明：频度（0）：数字越大事情发生可能越大，严重度：数字越大影响越大，发生度和严重度均分为五个等级，从高到低分别用数字1-5表示
频度严重度风险系数
序号过程类别风险源潜在影响控制措施
（O）（S）S*O
人员在上岗前需进行相关的技能培训，
1人员能力不足检测结果准确性差对于特殊岗位的人员需委外进行培训，339
人员需取得上岗资格证后方可上岗
未按标准操作进行检所有检测项目均需编制作业指导书，检
2缺少相关的检验作业指导书测，检测结果准确性验员需按标准作业指导书要求进行操作339
差检验
SP：产品检
验①、检验结果无法追所有检测项目均需编制检验记录表，所
3缺少检验记录表溯；有检验结果均需保留记录，以便在需要3412
②、漏检时可以获得过往检验记录
不能正确反映产品状所有检验人员均需签订诚信承诺保证
4数据作假态，导致顾客投诉、书，对于数据作假的进行经济考核和行2510
抱怨或退货等政考核
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XXXX股份有限公司
质量管理体系风险识别之产品检验（16项）表格编号：
说明：频度（0）：数字越大事情发生可能越大，严重度：数字越大影响越大，发生度和严重度均分为五个等级，从高到低分别用数字1-5表示
频度严重度风险系数
序号过程类别风险源潜在影响控制措施
（O）（S）S*O
建立测量装置和量具的管理台账，测量
测量装置和量具未在规定周期内进
5检测数据失真装置和量具需在合理的周期内进行校准3412
行校准
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