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仓库管理制度

一、总则

1.为保障企业正常生产的持续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金

占用，特制定本措施。

2.本措施合用于企业生产、销售、办公所需多种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理

规定。

管理原则和体制

1、仓库进出人员规定

1.1仓库为企业产品财产寄存区，除仓管人员外，其他因公需进入仓库人员必须

进行登记；

1.2对于非仓管人员不准私自随意拿取物料，不准随意到仓储区域走动，无公事

人员不准在仓库停留；

2.仓库环境维护，消防设施保养等规定

2.1为了保证仓库所有物料完好无损及物料的品质，仓库应配置温度计，并设定

室内温度原则，每天点检；

2.2为了保证仓储的安全与防火，仓库要有平面图及逃生图，并挂于明显之处，

所有仓管人员必须熟悉；

2.3仓储规划要清晰，物品摆放要整洁，所有物品不准占用物流及人流通道，更

不能将消防栓及消防器材堵塞；

2.4仓库“5S”工作要责任到人。每一种人都要有良好的“5S“意识，并切实在每天

的工作中执行下去；

2.5定期检查仓库设施，严格做好仓库防火、防盗、防潮、防水措施；

3.仓管人员职责

3.1根据生产计划做好平常收发料作业，并为生产部门及时做好物料准备及到

料的及时告知；

3.2每日收发料作业的料卡填写，手工帐的精确维护，每日表单需及时上交帐

务进行系统维护；

3.3仓储按照5S规定进行平常维护，不良品及时辨别处理，退料的及时完毕。

3.4定期对库存实物进行盘点，做到帐物一致，针对帐物差异及时找出原因，

分析并杜绝再次发生；

3.5对於库存产品量与质的的完好保管，物料异常时配合品质及工程等有关部

门做好有关工作；

4.物料入库管理

4.1采购员填写“采购订单”采购物料，须经采购经理核准后下达，规定有详细

的订单编号和交期；

4.2供应商送货时，需开《送货单》,同步需附上对应的“订单”,交仓库点收，仓库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规格、数量与“送货单”“订

单”对照并点收，如有异常须立即告知采购处理；

4.3点收后在供应商的“送货单”上签收，留两联送货单，分发采购一份；

4.4仓管员依供应商的“送货单”开“材料验收入库单”交质检科检查。质检人员根据“来料检查规范”进行检查，检查后发出“材料检查汇报”,仓管员根据质检人

员的检查成果办理入库；

4.5质检科检查不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出“供应商告知单”告知供应商退货；同步开出一份“品质异常汇报”交与采购，同步仓管员根据检查成果对物料进行退货处理。退货单和不良材料放在待退区待供应商退货，退货时

必须规定接受人签收；

4.6仓管员将供应商的送货单两联、材料验收单的厂商联和财务联以及退货单交

给采购立案。并将验收单和退货单的存根联交电脑录入员办理电脑入帐手续；

5.成品入库管理

5.1经检查合格的成品，由生产部物料员填写《成品入库单》,并由质检签字

确认；

5.2生产部持经质检审核之产品《入库单》交仓管点收办理入库手续，再将入

库单交记帐员开电脑入库单，递订单交付人员审核。

5.3在成品入库过程中物料员应轻拿轻放，每箱必须封好胶纸，注明尾数箱，

每箱注明规格型号、数量、出口批次号、有QAPASS标签；

5.4仓管将入库的成品实物与成品入库单查对一致后签字确认，将成品放置指定

区域

6.在制品出库管理

6.1正常生产物料领用贸易部发出生产计划单，交至收发，有仓库安排备料。仓管员必须严格按生产令上的品名规格、型号、数量、料号认真查对。如有不符，

及时告知贸易部、查对无误后方可发料；

6.2仓库备料完毕后，告知生产物料员到仓库领料，点收。确认数量、品名规格、

型号无误时，在生产令上双方签字，出货完毕后录入员及时做好销帐处理；

6.3非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，先由领用部门填写“物料申

请单”,交本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料；

6.4生产不良损耗料领用，由制造部填写“物料出入库申请表”,将不良品交质检检查确认，通过物料出入库申请单到仓库领料，不良品处理依“物料管控流程”执

行；

6.5所有物料的出库必须做到“先进先出”原则；

7.成品出库

7.1成品出货由营销部商务人员依存货状况开出《出货告知单》(必须有财务或总经理签字),告知订单交付人员安排出货，并经OQC检查合格后，告知仓管员出货。销售员需与承运人签订运送协议后，订单交付告知货运企业，仓库方

可发货；

7.2发货时须经收货人签字确认，发货完毕，仓管员将销售和约单交