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来料检验控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

为确保来料（原材料、外协件）的品质、数量、规格能满足公司生产规定的品质标准，防止不合格的原材料流入生产现场。

2.0范围

适用于本公司采购的用于产品生产的原、辅料及客户提供物料的检验。

定义

IQC：来料检验员。

职责

仓库：负责来料的接收、保管、发放等作业。

采购部：负责材料供应商退货或品质异常处理的联络。

IQC：负责对原材料进行检验，并做好检验记录、标识、隔离及不合格跟踪。

生产部、研发部、销售部、品质部共同对不合格来料进行评审。

销售部：客户提供物料的信息反馈。

研发部：负责原材料检验标准的制订。

副总经理和以上级别领导：负责批准原材料紧急放行或特采

5.0程序

责任人

责任人

工作流程一

5.1

供应商

仓库

仓库暂收

要求及记录

5.1.1仓管员依据《合格供应商一览表》核对来料供应商是否为合格供应商，并根据采购员提供的《采购单》、供应商的送货单核查来料的规格、型号、数量是否正

确，核查无误后将原料暂存放于来料待检区；如有不符，通知采购员处理。

仓库

IQC

品质部主管总经理

品质部

IQC、

5.2

5.3

5.4

5.5

仓管员开

《申验单》

急需物料放行？

OK

评审

NG

1 2

1 2

品质检验

不合格

5.2.1仓管员经初步验收后，填写《申验单》通知