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工程部内部控制管理制度
和泰房地产开发
目录
一、工程管理实施规划编制管理方法
二、质量事故管理工作规定
三、平安事故管理工作规定
四、危险源辨识、风险评价和风险控制方法
五、技术资料管理方法
六、工程工程制度管理
一、工程管理实施规划编制管理方法
1．工程管理实施规划是指导工程工程管理的技术性文件，为标准其编制内容和审批程序，特制定本方法。
2．本方法适用于各工程部工程管理实施规划的编制和审批。
3．工程管理实施规划的编制、审批。
3.1工程管理实施规划由工程经理主持组织编制，公司总工审核，主管经理批准。
3.2工程管理实施规划应在工程部开始进驻现场时即编制、审批完毕，并于进场后报公司工程管理部。
3.3工程管理规划的内容，应根据具体工程的特点和有关要求确定，一般应包括以下内容：
工程概述；
工程管理机构；
3.3.
3.3.
3.3.
3.4工程管理实施规划审批应填写“工程管理实施规划审批意见表〞，连同规划一并报批。
4．工程管理工作细那么的编制、批准。
4.1工程阶段管理工作细那么由专责工程管理工程师编制，工程经理批准实施。
4.2工程管理工作细那么应依据工程管理实施规划中相关内容编制，应突出工作重点、要点和明确工作程序、工作内容、工作方法、工作目标、管理控制手段以及目标分析和应对策略等。
4.3工程管理工作细那么应具有适用性和可操作性，能够具体指导工程管理工作按要求有序进行。
二、质量事故管理工作规定
1．目的
为了加强公司质量管理，标准公司所开发的工程工程质量事故的处理行为，防范类似事故再次发生，特制定本程序。
2．范围
本程序适用于公司在建工程质量事故的报告、调查和处理；发生人员伤亡的按照《平安事故管理工作程序》执行。
3．定义
3.1质量事故：
指在工程建设过程中，由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程标准和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程平安运行造成隐患和危害的事件。
3.2各工程部：指所开发的工程部。
4．职责
4.1公司工程管理部为质量事故的归口管理部门；负责对各工程部质量事故的管理进行监督检查。
4.2各工程部负责组织本工程部质量事故的报告、调查、分析和处理，可根据工程的特点制定本工程的质量事故处理规定。
4.3现场发生重大质量事故时，各工程部应及时向公司工程管理部报告；公司派有关人员参加重大质量事故的调查处理工作。
5．程序
5.1质量事故分类及产生原因
按事故的性质及严重程度划分为一般事故和重大事故；按事故造成的后果划分为未遂事故和已遂事故；按事故责任划分为指导责任事故和操作责任事故。
重大事故：凡有以下情况之一者为重大事故：
a.建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌者；
b.超过标准规定或设计要求的根底严重不均匀沉降，建筑物倾斜开裂或主体结构强度严重缺乏，影响构筑物的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故；
c.影响建筑设备及其相应系统的使用功能，造成永久性质量缺陷者；
d.经济损失在10万元以上者；
质量事故的产生原因：
a.技术原因引发的质量事故；
b.管理原因引发的质量事故；
c.社会、经济原因引发的质量事故；
d.违背建设程序引发的质量事故；
e.工程地质勘察原因引发的质量事故；
f.未加固处理好地基引发的质量事故；
g.设计计算问题引发的质量事故；
h.建筑材料及制品不合格引发的质量事故；
i.施工和管理问题引发的质量事故；
j.自然条件影响引发的质量事故；
k.建筑结构使用问题引发的质量事故。
5.2质量事故处理的程序
发生质量事故后，各工程部应立即组织有关单位对质量事故进行初步确认，按事故分类确定事故的紧急程度和报告对象。
发生重大事故时，各工程部必须及时填写“重大质量事故报告表〞，在20小时内向公司工程管理部报告事故的简要情况。
进行质量事故调查，提出调查报告
a.事故发生后，工程部要及时组织有关单位成立事故调查组〔重大事故公司工程管理部参加〕，调查力求全面、准确、客观地确定事故的范围、性质、影响和原因等。
b.调查结果要整理撰写成“质量事故调查报告〞，报告内容包括：工程概况；事故情况；是否需要采取临时应急防护措施；事故调查中的数据、资料；事故原因的初步判断；事故涉及人员与主要责任者的情况等。
c.质量事故调查时间:
——一般事故调查时间一般控制在2个工作日;
——重大事故调查时间一般控制在7个工作日。
d.一般质量事故调查报告由工程经理审批，报公司工程管理部备案；重大事故调查报告需经工程经理审核后，报公司总经理审批。
进行质量事故原因分析。
制定质量事故处理方案，进行事故处理方案设计。
a.事故处理的根本要求是：平安可靠，不留隐患，满足建筑功能和使用要求，技术可行，经济合
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