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2023年审计工作自纠自查报告(7篇)

2023年审计工作自纠自查报告(7篇)

2023年审计工作自纠自查报告（篇1）

一、领导重视，内审机制不断完善

(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》(__审行

〔20__〕4号)文件要求建立独立内审机构，本单位已成立内部审计工作小

组，本中心财务等工作严格遵守财政纪律。

(二)健全完善内控制度，今年逐步完善了单位内控制度，坚持廉政风险

防控常态化的长效机制。并完善了内控制度，制定了《防范资金管理风险

实施细则》《__市住房公积金资金支付操作规程》，进一步控制资金的支付

流程。严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范，依法审计，

忠于职守，能够做到独立、客观、公正、保密。

二、有效落实，展开内审工作

(一)内审小组在主任的领导下，围绕本中心工作积极开展审计工作，对

本单位的经营收支及有关经济活动进行审计，对全市住房资金、维修基金、

住房公积金管理和使用情况进行审计。以“抓管理、促规范、出效益”为

根本出发点和落脚点，由事后审计向事前和事中审计延伸，实现全过程监

督。

(二)本单位经济运营良好，严格执行财政纪律，审计中未发现经济决策

不民主，不科学，决策失误，造成国有资产损失的情况。

(三)审计中未发现有严重违反财经法规，私存私放财政资金或其他公款，

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乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况。应财政要求进行了小金库清

理，不存在任何小金库现象。

(四)单位往来款已经全部清理。

(五)单位三公经费实行严格控制，控制在上年度的50%左右。

(六)经审计局和财政局核定，中心向全社会发布了《__市20__年度住

房公积金财务公告》。__市住房公积金中心业务稽核小组对我中心的20__

年底有公积金业务做了全面稽核检查。中心领导班子十分重视，对于稽核

检查的问题进行了积极全面整改。

通过对一年审计工作的自查，内审工作机制与程序不断的在完善了规

范化，在经费管理方面，由于财政管理制度也逐渐规范化，中心资金已全

部纳入预算内政府性基金管理。在住房公积金管理方面，根据浙江省和__

市的要求严格执行，加大执行力度，力求将内审工作更加良好有序的开展

下去。

三、内审小组的工作思路

(一)加强内部控制的力度，充实审计人员，提高人员素质。建立健全内

部审计工作的规章制度，积极创造条件，保证内部审计工作的开展。同时

还要加强审计理论知识的培训学习，不断提高全体工作人员的内控意识和

业务素质。

(二)加强内部审计信息建设，运用计算机技术提高审计效率，改善审计

手段。市住房公积金管理中心建立了“住房公积金信息管理系统”，实现

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了住房公积金归集、提取、贷款等的信息化管理，这为住房公积金实现计

算机辅助审计提供了良好的先决条件。我中心内审小组应充分利用这一有

利条件，加强计算机控制和内部审计信息建设。

(三)严格执行岗位廉政风险防控机制。今年，我中心已全面建立了从领

导到职工的岗位廉政风险防控系统，建立了岗位流程图和权力清单，今后，

要严格执行廉政防控制度和内部控制制度。

(四)重点开展资金运作审计，提高住房公积金社会效益和经济效益，加

强资金风险防范机制。国家的货币政策和市场政策会调整，为确保住房公

积金的保值增值，住房公积金管理机构必须加强资金运作。因此，住房公

积金内部审计的重点就是资金运作的审计。住房公积金管理机构在转存定

期存款、发放个人住房贷款等资金运作中，应规定内部审计部门全过程地

参与重大资金运作的制度建立、计划编制、方案制定、决策实施、测算分

析等工作。

2023年审计工作自纠自查报告（篇2）

根据省教育厅苏教审〔20__〕6号文件精神，现将我校20__年度开展

内审工作的情况向检查组的各位领导和专家作一简要汇报：

一、学校基本概况及内审机构设置情况

江苏广播电视大学是一所省属高等院校，实行省、市、