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安全生产风险分级管控实施手册

二O一八年三月

目录

TOC\o1-5\h\z\oCurrentDocument一、 安全生产风险分级管控体系建设工作制度 1

\oCurrentDocument（一） 公司简介 1

（二） 两个体系建设重要意义和作用 1

（三） 术语和定义 2

\oCurrentDocument（四） 任务分工和时间安排 5

（五） 实施方案 8

（六） 危险源辨识 9

（七） 风险评价方法 13

（八） 风险控制措施策划 14

（九） 风险分级管控考核方法 15

（十）变更管理 15

（^一）持续改进 15

（十二）公告警示 16

（十三）记录管理 16

（十四）附件：风险分级管控程序框图 17

\oCurrentDocument（十五）附录 17

\oCurrentDocument（十六）建设过程记录信息 20

二、 安全生产风险分级管控成果和应用 24

（一） 档案资料 24

\oCurrentDocument（二） 建设效果 24

\oCurrentDocument（三） 生产经营单位基本信息 25

\oCurrentDocument（四） 主要设备一览表 26

\oCurrentDocument（五） 主要岗位作业内容清单 28

\oCurrentDocument（六） 风险点排查清单 30

（七） 公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表（现场

检查） 30

（八） 公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表（基础

资料检查） 32

\oCurrentDocument（九） 公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表 33

\oCurrentDocument（十）公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一） 34

\oCurrentDocument（十一）公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二） 35

\oCurrentDocument（十二）生产经营单位安全生产风险点登记表 36

\oCurrentDocument（十三）风险点公告警示牌 39

\oCurrentDocument（十四）风险点告示牌 39

一、安全生产风险分级管控体系建设工作制度

（一）公司简介

为确保公司员工的生命财产安全，按照国家有关安全生产法律法规标准要求，公司设立安全部，成立安全领导小组，层层签订安全生产责任书，建立安全生产网络，公司在安全生产中投入大量的人力、财力、增加设备设施的安全防护，制定安全生产制度，对员工进行定期培训，发现隐患及时整改，使企业安全生产处于良好的运转状态。

（二）两个体系建设重要意义和作用

（1） 两个体系建设，是遏制重特大事故最有效、最重要的措施之一，是安全管理理念上的转变，是安全管理模式的创新，也是安全生产工作最欠缺的环节、最突出的短板。针对企业的特点，采用最简单、最直观的方式，把企业内部最危险、最容易发生事故的环节、岗位、设备、场所找出来，逐一采取可行有效的安全管理和控制措施，真正把风险管控放在隐患前面，把隐患排查治理放在事故前面，是提高企业安全水平的重要举措。有利于坚持安全风险管控、隐患排查治理并重，关口前移、超前防范，筑牢“两条防线”，不断提升两个体系建设工作整体水平。

（2） 两个体系建设立足企业实际，运用工作危害分析法和安全检查表法，真正把关键风险点找准找全，确保不留盲区、不漏死角。关键风险点主要包括:涉及有毒有害、易燃易爆危险物品的装置，人员相对密集的车间,高温、高压设备，存在坍塌、倾覆、坠落、打击、火文、雷击等危险的场所，容易产生爆炸性粉生的部位等静态风险点；受限空间和动火作业，登高、吊装、临时用电、动土、检维修和盲板抽堵作业危险物品输送、装卸和异常工况处置作业等动态风险点。

（3） 两个体系建设，既采取规范的风险、隐患评价和分级方法，又充分考虑企业特点，做到风险评价科学、隐患分级恰当、管控层级合理。企业风险和隐患的管控层级是按照《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（鲁安监发（2016）65号）要求确定的。对于设备设施和工艺技术相对单一、管理结构简单的小微企业，风险管控和隐患治理应提升管理层级或由公司（厂）级直接管理。

（4） 全面制定并落实管控措施。针对企业安全风险特点和等级从预防事故、终止事故、降低损害三个环节，逐一制定并落实工程、管理、应急和个体防护等方面的管控措施，实行动态差异化管理，切实增强风险管控的针对性、有效性。工程控制方面主要包括消除或减弱危害、密闭、隔离、转移或改