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产品防护控制程序版本号：A修订号：0
编号：DAA/PD/QD7.5.7
目的和范围
1确保储存帐物相符，并给予有效控制，防止在交货期间发生异常情况。
2适用于公司产品和材料的搬运、储存、包装、防护、交付。
2．职责
2．1计划课负责材料、产品仓储管理。
2．2制造部负责产品和材料搬运、包装。
2．3营业部负责产品交付。
开始3．工作流程图
开始
负责部门记录
成品库管理材料库管理
成品库管理
材料库管理
成品入库材料入库
成品入库
材料入库
计划课(仓库)采购计划订单/成品入库单
Y
返回供应商入库验收N
返回供应商
入库验收
计划课(仓库)材料验收单
品管部检验
品管部检验
品管部检验报告单
开入库单据入库核对OK
开入库单据
入库核对
计划课(仓库)材料/成品入库单
系统入库系统入库
系统入库
系统入库
计划课(仓库)
库存管理库存管理
库存管理
库存管理
计划课(仓库)
定期盘点定期盘点
定期盘点
定期盘点
计划课(仓库)盘点表
盘点核准盘点核准
盘点核准
盘点核准
计划课(仓库)盘点表
差异分析差异分析
差异分析
差异分析
计划课(仓库)盘点表
出库管理出库管理
出库管理
出库管理
计划课(仓库)出库单
结束结束
结束
结束
4．工作程序
第1页共3页
产品防护控制程序
4．1原材料管理
4.1.1材料接收管理
4.1.1.1采购员将采购回来的物资送仓库，仓管员按采购计划、供应商提供的送货清单对物资名称、规格、产地、品牌、数量等进行验收。若发现物料品名、规格、型式等有不符现象时，应即予拒收，并通知采购员，要求供货商予以处理；若物料数量不符合
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