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医院采购流程

一、药品、耗材、办公用品采购制度及流程

一）药品采购管理制度

根据相关法律法规的规定，药剂科负责医院内使用的药品、

医用消毒剂和试剂的统一计划、采购和供应，其它科室不得擅

自购销药品。医院制定《院内基本采购药品目录》，并符合当

地政府的药品集中采购要求及设定院内药品库存7天安全库存

数量。医院每半年对采购目录进行一次维护，严格按照采购目

录进行采购。

集团供应链依据采购目录进行三方以上询价，商务谈判后，

确定合作供应商，签订相关供应合同。药剂科药品的采购需求

统一由药剂科填写《医院药品/耗材需求计划审批表》，经院

内医务科、副院长、院长签批后直接提交供应商进行配货。

采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收

受各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自

留用。药品采购必须从具有资质的正规药品经营企业购入。应

将有业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固

定。

凡临床需要使用超出采购目录外的药品或新药时，必须由

临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提交医院药事管

理委员会审批后，经医务科、药剂科、院长、集团公司签批后，

方可进行采购。特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定

执行。

临床特需或急救的一次性采购药品，应由临床医师申请填

写《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。

采购目录内，院内按采购流程直接采购。超出采购目录，报集

团供应链备案后，方能进行采购。

药剂科按月进行盘点，对药品实物和系统记录进行核对，

做到账实统一。盘点完成后向医务科、院长，集团供应链提供

近效期药品情况报表（包含过期、30天内、60天内、90天内、

180天内的药品）。对于入库45天内库存量大和滞销的药品，

需填写《医院退药/换药审批表》，报医务科、副院长、院长

批准后，直接与供应商对接退货，当日内完成系统退货处理。

药剂科需每周一、周四上午10:00前将签批完成的所有药

品采购计划报到对应供应商对接人处。无特殊情况，供应商不

得拒绝采购计划。

二）耗材、办公用品采购管理制度

医院内使用的耗材、办公用品由各科室根据实际需求提出

采购申请，经过科室主任签字后，报送采购科审批。采购科审

核后，将采购清单报送院办主任审批，院办主任审批后报送院

长审批，最终由集团供应链采购。

严格控制采购数量，避免库存积压和过期浪费。采购科每

月对耗材、办公用品库存进行盘点，对滞销品和过期品及时处

理，并向科室进行反馈。

采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收

受各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自

留用。采购必须从具有资质的正规经营企业购入。应将有业务

关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。

以上为XX医院药品、耗材、办公用品采购制度及流程，

旨在规范采购流程，确保采购质量和效率，促进医院的健康发

展。

接受超时提交的采购计划，但特殊情况下的临时采购计划

仅限于临时病人增量过多的情况下，需要经过院领导批准并报

集团供应链备案后方可进行采购。

在填写采购计划时，需要完整填写所在项目信息。每月

30日前，医院库房管理人员按周将签批完成的计划（原件）、

入库单（一联）和供应商出库单（一联）上报到集团供应链进

行当月采购核对和回款确认。每月最后一天，集团供应链将当

月药品采购统计表报告给医院和集团。

集团供应链每月3号前将核对后的单据及返回到医院，医

院进行相关付款支付流程，款项支付后当日内通知集团供应链。

集团供应链收到医院完成付款通知后，3个工作日内完成相关

回款的收款。

麻醉、精神药品的计划提报流程执行常规药品报送审批流

程。每周六的17:00，各供应商和医院需要填写相关EXCEL

表格，记录药品配送情况和计划提交情况，并提交给集团供应

商链。集团供应链根据相关表格进行月度统计，并对各供应商

和医院进行考核和配送药品进行质量抽查。

医用耗材指中心临床、医技科室用于患者诊疗所需的材料，

包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值

易耗品、高值耗材、设备耗材等。各科室必须严格执行消毒管

理办法。中心临床、医技科室所需的医用耗材由采购管理部门

统一采购，各使用科室不得自行采