招采管理-权责管理手册.xlsxVIP

1

1.1000000000000001

1.2

1.3

2

2.1

2.2000000000000002

2.2999999999999998

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

4

4.0999999999999996

5

5.0999999999999996

5.2

6

6.1

7

7.1

8

8.1

9

9.1

9.1999999999999993

10

10.1

10.199999999999999

11

11.1

11.2

12

1.1000000000000001

13

2.1

2.2000000000000002

14

3.1

类别

序号

关键事项

适用范围

输出成果

发起部门

评审/会签

★

总经理

成本管理部

营销客服部

决策委员会

集团总部

序号

集团总裁

项目公司

投资开发部

工程技术部

采购管理部

综合管理部

财务资金部

项目工程部

项目营销部

人力资源中心

财务管理中心

资金管理中心

法务管理中心

投资发展中心

设计管理中心

工程管理中心

成本管理中心

招标采购中心

集团副总裁（财务）/财务总监

集团副总裁（党委工会）

专业评审/会签

审批载体

（OA、明源）

注：①表示发起，②-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，☉表示须经评审会签

入围单位确定

昌建集团所有项目

入围单位审批表

招标文件

中标单位选定

采购会议纪要

主体总承包

①

②

③

④

⑤

△

□

招标前准备会议

招采中心负责的采购

招标方案

招标采购中心

入围单位选择

招标文件/答疑文件

招标/答疑文件

中标单位确定

会议纪要

采购管理部

计划评审结果

月度采购计划评审结果

计划外采购项目

月度计划外采购

月度计划外采购（＞30万）

合约规划

履约评估

供方履约评价表

年度履约评估

履约评价汇总表

采购工作情况说明

采购情况说明

采购计划调整

采购计划调整

采购计划调整单

明源

权责管理手册-

招采管理

月度计划外采购（≤30万）

招采中心负责的采购

修订建议

同一个序号表示并行审批

集团副总裁（资金）

集团副总裁（行政人力法务招采）

月度采购计划执行版

履约评估

战略协议

战略协议

招采中心负责的采购

明源

④

⑤

战略采购、分包工程、配套工程、材料、设备采购

合同

合同审批

中汇商贸所有业务

OA

③

②

①

付款

付款申请单

≤200万

付款申请表

招标采购中心

OA

指单次付款金额

＞200万

出库/入库

发票

中汇商贸所有业务

出库单/入库单

纸质

我司操盘项目不再走此审批，沿用项目公司合同审批，涉及对外及代建项目合同按此流程审批。

集团常务副总裁

运营管理中心

城市分公司本部

城市分公司负责的采购

城市分公司负责的一般采购

城市分公司负责的大金额采购

城市分公司月度采购计划

审计监察中心

说明：1、所有合同由项目公司总经理签字；2、所有事项发生未审批先执行的将在OA系统通报并处罚；3、设计类、造价咨询类等服务类采购原则上不进行邀请招标，以竞争性谈判或议价形式进行；由合同执行部门（设计管理中心/工程技术部/成本管理中心/成本管理部）主责，合作单位的选择管理制度及审批流程由城市分公司对应业务部门自行编制。4、项目公司与招采中心采购内容分工详见《采购工作分工表》。5、集团战略采购由招标采购中心负责，区域战略由城采购公司负责。6、以上流程文件类资料招标结束或者合同签订后，按照规定备案至审计监察中心和集团采购中心。7、合同、付款、出入库审批流程结束后，备案至招标采购中心牛路及财务管理中心魏旭一。8、合同及付款审批，招标采购中心总经理审批前增加招标采购中心副总经理赵雅洁审核。

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