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内部审核检查表
内部审核检查表
审核日期：2020年11月4日
过程名称 COP5客户投诉 过程主要负责人
.过程涉及文件 COP5-01《客户投诉与处理控制程序》
标准条款要求
5.2质量方针
6.2质量目标
4.4质量管理体
方法、内容
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
记录 评价
经过面谈、相关人员的了解
√
掌握质量方针和目标
系及过程
6.1应对风险机
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 √
遇措施
8.2.1顾客沟通
8.5.5交付后活
WI-003风险和机遇应对管理规定
QD8.5.6-2016交付及售后服务管理规范
已规定记录 √
已规定记录 √
动
9.1.2顾客满意
COP5-01《客户投诉与处理控制程序》
已规定记录 √
过程特性：
是否明确执行者？是否已定义过程？
过程是否已经被文件化？
是否已明确过程相关接口？过程是否已经被监控？
序评价
序
评价
问题 审核记录
号
符合
不符合
1
客户质量信息的反馈
开展过程活动的条件（本过程的输入）
客户的投诉与处理
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
财产，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
识别、防护、投诉或沟通
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）客户投诉与处理控制程序
√
下述有关支持过程（风险）问题
是 否 是 否
是否已明确
√ 使用什么（材料、设备） √
√ 有谁进行（技能、培训） √
√ 使用哪些主要标准？（测量、评
√
估）
√ 如何进行？（方法、技术） √
√
√
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
过程活动的结果？（即过程的输出）
输出的去向？是否可以追溯？
相应的输出及传递证据？
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
如何监测测量、评价指标？ 有否记
录？
是否对这些测量、评价指标的统计数据
进行了分析？有否证据？
是否对影响测量、评价指标水平的主要
因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
其他：部门负责人
搬运工具、容器、库房，标识，办公设
施 √
登记、验证、使用人员
品管部 √
上岗证。 √
能力充足，并得到确定 √1.客户质量信息反馈回复
2.5原则分析报告 √
3.纠正措施处理单
顾客、供方；可追溯 √登记表等
《客户品质纠正措施处理表》 √
《客户投诉一览表》PPM≦50;
客户投诉次数≦6件; √
外部不良质量成本率≦5%;目标完成情况统计
每月统计，有记录
√
对测量、评价指标进行了适当的分析，
有证据
有改进措施，效果确定 √
其他相关文件均符合要求 √审核员
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