医院采购部工作流程.docxVIP

采购管理制度与工作流程

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：

适用于本医院采购管理。三、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈 合同的签订（确定付款

条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账 财务

结算

采购流程图如下图所示：

采购需求

采购需求

产品采购部

采购计划

审批

院长/财务

寻找供应商

总监

寻价、比价、议价

采购洽谈

财务部确认付款条件及帐期 院长审批

财务部确认付款条件及帐期

院长审批

合同的签订建立供应商资料下单验收不合格

合同的签订

建立供应商资料

下单

验收

不合格

交货验收

验收合格

退货

计划对账

财务结算

入仓

董事长审批

采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

询价、比价、议价。

合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据