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（管理制度）材料物资存储

保管管理制度

Q/SEPC1229-2009

材料物资存储保管管理制度

目的和范围

为确保物资储存保管期间无缺损，按质按量地供应工程需用，特制订本制度。本制度适用于公司所承接的工程项目。

引用标准

GB/T19001-2000质量管理体系

Q/ZLM-2002上海电力建设XX公司企业标准质量管理手册

Q/SEPC1227-2009上海电力建设XX公司企业标准采购物资的入库检验和验证规定

职责

项目物资管理部负责制定本项目材料物资存储保管管理实施细则；负责制定仓库保管员的岗位职责。

物资管理员

各类计划采购人员负责将入库物资情况通报仓库，即到货通知。

采购员负责签发入库物资的入库凭证，且提供相应的业务文件和质量文件。

计划管理员和仓库协作，制订库存储备定额，定期补充库存。

计划管理员和仓库协作控制主要材料、加工件和设备的发放。

计划管理员掌握库存信息，及时平衡积压物资，降低库存资金额；清理设备库存，编报多余设备清单以备转交。

仓库保管员

负责到库物资的及时验收，入库就位，入帐记卡；按保管要领保管、保养好各类物资。

负责到库设备（顾客供货）的外观检查及开箱验收；且办理关联手续。

负责按计划要求，准确无误地发放物资。

2

负责库区的安全防火、保卫、清洁工作。

负责物资质量文件的审查、编号、登记台帐和归档。

负责不合格品的隔保管措施、标识设置，以及取样复验、光谱分析工作的委托事项。

负责库存物资的盘点清仓工作，保证帐、卡、物相符率。

保管要求

物资验收

所有入库物资到货前，各经办人必须通知各仓库到货品种，箱件数量或吨位，以便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC1227-2009执行。

所有进库物资，必须有入库凭证（入库单，送货单等）交仓库凭此收货。入库凭证包括：

A采购材料入库单，由材料计划采购员签发。

B委托外加工件入库单，由加工计划采购员签发。

C顾客供货（设备及设备性材料）入库凭证，（按协议规定的凭证）由供货方签发（壹般为送货清单）。

D仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。

C施工余料退库，由退料单位签发退料单。F其他入库凭证。

到货物资应随货提供的各类业务、质量文件等必须齐全，随入库凭证壹且交仓库接收，再分别保管。

验收工作必须及时进行。

壹般市购原材料，到货当日应验收完毕，签署回单。

Q/SEPC1229-2009

到货量大或技术要求高的物资，于三日内应验收完毕。

设备到货，先作外观检验，入库后再根据编定的开箱计划顺序进行开箱检验。

物资验收工作必须由该管仓库负责人主持主要物资验收，必要时会同申请部门有关人员或项目有关人员共同验收。

物资验收，必须以入库凭证为依据。作如下处理：

A壹般采购物资，核对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。

B有技术要求或特殊品种的物资，必须按技术标准逐项验证，核对图纸或测量外型尺寸等。C设备的开箱验收，必须按开箱验收要求进行；且做好记录，填制规定的表格；验证后的物资，应原样复位，避免混乱。

D余料退库验收，除清点数量外，必须分清好、坏、差，有无质量文件依据，材质和具体规格；不能擅自作为新料入库。

所有物资经验收发现不符合项或不合格品时，应作如下处理：A首先将不合格品隔离保管，且设置明显的标识。

B填制“不合格品（项）方案表”方案各责任单位或经办人。

C入库凭证暂不入帐卡，留待不合格品处置完毕后再作帐务处理。

不符合项（或不合格品）有以下各项：

A到货物资和入库凭证不符合，包括品名、规格、型号、数量不符。B材质不符，尺寸误差超标。

C缺配件，配件损坏，主体有缺陷，严重扭曲，锈蚀等。D电气产品受潮、发霉。

E三无产品，假冒伪劣产品。

F缺少质量文件，无合格证、质保书。

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G其他不符合要求的情况。

关于金属材料到货验收，按照《采购物资的入库检验和验证规定》执行。

物资验收可针对物资的不同特性，采取过磅、丈量、换算、测试、清点、光谱分析、取样化验等不同方式和手段进行；但验收时均不能损坏物资主体。

物资保管、保养

物资的保管、保养是保持物资的固有特性和质量，以保证工程施工的顺利进行，保证工程质量的壹项重要工作。故为保管好各类物资，开工前必须准备好充足的库场和必要的设施。具体按企业标准Q/SEPC1229-2009执行。

仓库人员必需按规划好的库区平面图、设施、项目进行分类安排，不得任意堆放，保持库区整洁，道路畅通，防范设施有效，各类标识指示牌完好无缺，创造良好的仓储环境。

物资验收无误后，方可整理入库保管，保管要求是：

按类分区、分库、分架、分货位存放，壹品壹号，四号定位，五五堆放，过目知数。

叠放物资要堆垛合理，上轻下重，包装完好，成行成线，整