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大型集团企业数字化转型质量一体化信息追溯系统建设方案
整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行
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质量管理的关键发现及建议提升方向
质量检验的集成
质量管理基
础数据
质量检验流程
质量检验没有与其他业务相集成，由于没有信息系统支撑检验流程的运作，质量检验没有与系统业务流程相集成，手工提交抽样数据，影响各业务环节的质量管控。
质量管理基础数据没有电子化，质量管理基础数据为线下纸
质单据管理，影响质量判定效果，以及质量管理水平。
质量检验的整个流程没有电子化，均为纯手工纸质传递信息，
工作量大且效率低下，影响全面的质量管控一体化的建设。
通过XXX系统与LIMS系统、506系统、508系统的集成，整个质量检验流程线上化，实现信息互通，方便及时了解检验情况，提升质量管理水平。
关键发现
提升方向
质量检测数据
检测数据没有电子化，生产、采购、质量管理等部门，目前主要通过纸质报告查阅质量检测数据，检测报告也是以纸质方式传递。影响质量管理效率。
通过XXX质量检验批全面系统化管理质量检测数据；
设计质量检验查询报表，供各相关部门查询检验数据；
质量检测报告可以直接在XXX系统中生成。
通过采购等业务与质量管理模块的集成，自动产生检验信息，实现质量检验从手工传递到系统”推”动的转变，提高检验信息传递效率，以及各业务环节的质量管控。
通过XXX系统管理质量指标、抽样方案、检验计划等基础数据，标准化管理质量主数据，提升了质量管理水平，为质量管控一体化的建设打下基础。
质量管理建设目标与预期效果
1、实现从原料进厂到成品酒出厂全过程质量控制的线上管理，将质量管理体系与系统各个环节紧密集成，XXX系统支持根据货物移动自动产生检验信息，通过质量检验从手工传递到系统”推”动的转变，提高质量检验信息的传递效率，实现各业务环节的质量管控一体化。
2、实现质量管理主数据标准线上化管理，XXX系统的质量管理模块将检验规格、样品取样、检验计划、检验结果、检验结论等质量数据进行全面的系统化管理，并严格按照质量标准定义的取样计划确定取样数量，提升质量管理水平。
3、打通XXX质量管控与外围系统的接口，实现质检信息的线上传递，将包材、原粮、曲粉、酒体等环节的质量检验结果与检验结论等质检信息及时准确地通过XXX反应到各业务环节，实现各系统之间的质量管控一体化，消除数据割裂，不一致的情况。
4、XXX系统具有库存物料状态管理的功能，可以有效区分物料的质检状态与非质检状态，针对质检状态的物料，系
统会限制发货等货物移动。
5、大比例提高质量检测数据的数字化程度，将质量检测数据及检验结果从人工纸质记录，变为XXX系统中的数字记录。为数字分析和决策支持建立数据基础。
原粮、辅料、包材采购和储藏环节
原粮调拨/制曲环节
生产环节
在库/市场反馈环节
原辅料采购环节质量检查和控制
原粮储存环节的质量检查和控制
包材质量检验及不合品控制
粮食调拨环节质量控制
酒曲出房质量检验和控制
酒曲投产前质量检验和控制
理化物化质量管理及酒体定级
出厂酒勾兑及成装生产环节
样品酒的终生保存
在库产品质量管理
市场反馈质量检查
投诉质量事件处理
核心酒业全流程质量管控需求
压块
粉碎
曲块
发酵
曲粉
粉碎
高粱/大米/
糯米/小麦/
玉米
粉碎
蒸糠
生糠
小麦
制曲
酿造
贮配
成装
分级入库
基酒
勾兑
勾兑酒
包装
成品酒
包材
配料拌合
润料
出甑冷却
加糠拌和
红糟
开窖
分层起窖
上甑
蒸馏摘酒
酒头
合格酒
尾酒
存储
回蒸
出蒸
入窖
撒曲拌和
封窖管理
母糟
面糟
销售
成品酒（在库）
销售
成品酒（售后反馈）
质量管控一体化：全面的质量控制方案，将质量管理体系与系统各个环节紧密集成，提升质量管理水平，实现从原料进厂到成品出厂全过程质量控制管理。
供
应商
采购
供应商认证评估
质量保证中心
进货检验
投产前
检验
勾兑酒
检验
车间/仓库/物流
销售
市场反馈
售后反馈检验
采购订单订单确认
考核评估质量认证
货 货
批 冻
准 结
换
源源货索赔
到货
到 检
货 验
抽 结
样 论
物料配送
不良反馈
成品酒检验
质量信息、反馈
质量
信息、
反馈
质量信息、反馈
综合分析
质量跟踪
发货
发货通知
酒曲出 原酒基
房检验 酒检验
在库检验
客
户
采购
质量
生产/库存
销售/反馈
质量跟踪
质量数据系统化：质量管理模块将检验规格、样品取样、检验计划、检验结果、检验结论等质量数据进行全面的系统化管理，提升质量管理水平。
样品取样
执行检验
结果
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