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整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行
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流程管理
业务流程管理
业务规则管理
业务流程绩效
业务流程监控
流程建模设计
流程界面开发
财务成本
采购管理
质量检验
销售管理
库存管理
生产管理
设备维护
资金管理
XXX系统
决策分析
决策支持系统
全面预算
费用报销
全面预算系统
数据治理
数据抽取
数据清理
数据转换
数据加载
数据校验
2
股份公司拟建XXX系统整体建设目标及内容：XXX建设目标基于“端到端全流程一体化”提高公司价值创造效率（即为XXX主线），并结合业务财务一体化、质量管控一体化、目标管理一体化共同支撑“端到端全流程一体化”管理体系的完善和提升，打造公司协同高效的运营管理体系
目标管理一体化
业务财务一体化
质量管控一体化
销售 服务
XXX目标是高效
价值创造
供应端
客户端
端到端全流程一体化
研发 供应 生产 存储 运输
28
指标
预算
实际
偏差率
库存数量
2500
3000
20%
库存金额
1600
1800
12.5%
生产成本
1000
1300
30%
产销计划
目标
实际
采购计划
5000
1000
生产计划
5000
1000
销售计划
5000
1000
资金分析
预算
实际
偏差率
期初余额
10000
10000
本期流入
15000
3000
100%
本期流出
5000
1000
-80%
期末余额
20000
12000
-40%
全流程
一体化
销售发货1000
成品收货
确认1000，成本1.8
包材入库1000
1000
客户确认，开票1000,单价3
质量管控一体化
采购入库质检，供应商质检记录
生产入库质检
业务财务一体化
资金流入
3000
借：原材料1000
贷：应付暂估1000
资金需求
-1000
成品酒入库
借：库存商品1800
贷：产品成本转出1800
订单报工：
借：制造费用_订单-工资300
借：制造费用_订单-折旧200
贷：制造费用_508车间500
开票时：
借：应收账款3000
贷：主营业务收入3000
借：主营业务成本1800
贷：库存商品1800
目标管理一体化
质量管控
供应链
业务财务
目标管理
质检单
质检单
生产入库质检
质检单
股份公司拟建XXX系统整体建设目标及内容：以采购过程管理为例，拟建XXX将是融合
了全流程一体化、质量管控一体化、业务财务一体化和目标管理一体化的四位一体的综合管理平台采购订单
股份公司拟建XXX项目的综合价值体现：归纳为四个关键词“统一、协同、高效、可
持续”
统一
通过战略绩效管理、全面预算管理和多维度实时分析报表实现股份公司目标制定、
实施、评价、调整四者的有机统一
通过物流、资金流、信息流、人力流“四流合一”的整合实现公司资源的有效协同
和对前端市场的更好支持和更快响应
高效
通过一体化的平台逐步实现股份公司整体的流程合规管理、财务风险管理、质量追
溯
协同
结合XXX平台四个一体化建设，优化目标管理机制，有效衔接公司战略规划，促进公司经营管理目标的落实，引导各单元
积极经营，进而支撑战略目标的实现。XXX项目的价值体系可以归纳为四个关键词是“统一、协同、高效、可持续”
可持续
通过“端到端全流程一体化”管理体系建设，实现信息在全公司的高效传递和共享，通过规范和优化业务处理流程提升公司业务运营效率
异地酒业功能完善集成测试、数据收集用户培训、系统导入
其他业态功能建设集成测试、数据收集用户培训
XXX项目计划：初步拟定一期计划8个月上线，二期预计10个月，在推广开始前会根据一期的情况对二期的内容和工期做重新评估
上线支持运维切换
上线后支持
问题总结月末结账
确认组织机构确认项目计划确认项目管理搭建技术环境项目启动
理念培训
数据导入
系统数据校验系统切换运行用户操作培训
2个月
3个月
1个月
2个月
1个月
异地酒业蓝图适配调整和确认
其他业态流程设
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