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2024-03-13 发布于天津
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汽车制造让步接收管理办法.docx

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汽车制造有限公司

支持性文件

文件名称：让步接收管理办法

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让步接收管理办法

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页码：1，共8页

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文件编号：

让步接收管理办法

生效日期：

年月日

版次：A/5

页码：2，共8页

目的

1.1为明确进货检验配套产品及制造过程中的成品半成品、PDI检验不合格车辆的让步接收流程，特制订本办法。

范围

2.1适用于进货检验和制造过程中发现不合格品、PDI检验发现不合格车辆的处置

定义

3.1供应商售后人员：指供应商在我司的售后服务人员，详见【日配送供应商售后人员名单】。

3.2不合格品：指进货检验和制造过程中发现的不合格零部件、焊装不良白车身、涂装不良油漆车身等。

职责

4.1品质保证部

4.1.1外检班检验员

4.1.1.1负责进货检验不合格信息的传递。

4.1.2SQE科SQE负责参与让步接收评审和填写评审结论。

4.1.3部长负责进货检验让步接收申请的审核及降价比例的制定，制造过程和PDI让步接收申请的审核。

4.1.4文员负责让步接收信息的传递。

4.1.5外检班班长负责进货检验让步接收的执行。

4.1.6检验科科长负责【不合格品评审处置单】（进货检验）的审核与进货检验让步接收信息的传递。

4.1.7QA工程师负责让步接收信息的汇总及让步接收执行情况的监控。

4.1.8焊、涂、总检验班检验员负责制造过程不合格信息的传递和让步接收的执行。

4.1.9焊、涂、总检验班班长负责制造过程不合格信息的确认和让步接收的执行。

4.2生产管理部

4.2.1调度科调度员

4.2.1.1负责进货检验不合格物料紧急程度的判定，并将判定结果的传递。

4.2.1.2负责进货检验让步接收评审的发起。

4.3物流部

4.3.1物流部采购员负责进货检验合格信息的接收。

4.4相关制造部

支持性文件名称

文件编号：

让步接收管理办法

生效日期：

年月日

版次：A/5

页码：3，共8页

4.4.1技术员负责参与让步接收评审及让步接收信息的传递。

4.5工艺技术部

4.5.1工艺员负责参与让步接收评审。

4.6财务部

4.6.1会计科往来会计负责让步接收降价的执行。

4.6.2会计科成本会计负责制造过程让步接收信息的接收。

4.7不合格品产生部门

4.7.1装配员工负责制造过程不合格信息的传递。

4.7.2技术员

4.7.2.1负责制造过程不合格信息的确认。

4.7.2.2负责制造过程不合格品让步放行的申请。

4.7.2.3负责组织制造过程不合格品让步放行的评审。

4.7.3部长负责制造过程不合格品让步放行申请的确认。

4.8不合格品接收部门

4.8.1技术员负责参与制造过程让步接收的评审。

4.9经营发展部

4.9.1质量监控科科长

4.9.1.1负责进货检验及制造过程让步接收信息的接收。

4.9.1.2负责PDI让步接收批准信息的签收及组织让步接收工作。

4.9.2PDI检验专员负责检验不合格信息的传递。

4.10总装制造部

4.10.1生产线班长与交车班班长负责不合格信息的反馈。

4.10.2技术员

4.10.2.1负责PDI让步接收的申请。

4.10.2.2负责组织PDI让步接收的评审。

4.10.2.3负责不合格原因产生的核查。

4.10.3部长负责PDI让步接收申请的确认。

4.11总经办

4.11.1负责让步接收申请的批准。

4.11.2总经理负责当品质保证部不合格评审意见影响车辆交付时的让步接收申请的审批。

支持性文件名称

文件编号：

让步接收管理办法

生效日期：

年月日

版次：A/5

页码：4,共8页

工作流程5.1进货检验让步接收流程

流程

责任部门/岗位

第三

方单位

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