稽核与绩效考核管理制度.docxVIP

YV朔的若R曰小司

文件编号

QR/YM-JH-01

版次

B-0

稽核与绩效考核管理制度

页面

14-1

发仃日期

2023.03.10

1、目的：为加强管理人员的责任心，使各项工作有序开展，更好的激发公司全体员工工作积极性和

主观能动性，提高工作效率和工作质量，推进管理变革，特成立由公司董事长直属领导的稽核监督办公室（以下简称稽核室）并制订本制度。

2、适用范围：塑胶事业部、五金事业部、鞋材事业部、电子事业部。

3、权责定义：

建立以稽核、ISO、绩效考核为主的稽核办公室。

稽核室直属公司董事长管辖，对董事长直接负责。

稽核室代表公司对各事业部、各岗位行使监督权、检查权、并有奖惩、处罚权。

稽核室成员检查公司各事业部各岗位是否按公司各相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行检查指导。

对稽核过程中发现的问题有监督改进和奖惩处罚权。

有权召集被各事业部之主管领导和员工参与调查座谈会。

对公司各事业部门的作业过程进行稽核并追踪不良改善结果。

公司各事业部的KPI指标达成情况、稽核项数和改善结果由稽核室汇整后列入当月绩效考核。4、稽核室组织结构图及人员配置：

Z X

TeamLeader

、董事长*陈友寿」

I

I I

周伟

~T~

稽核员:陈大丰ISO

稽核员:

陈大丰

ISO、绩效考核员：

刘海涛 ,

5、稽核室权责：

稽核组长权责：

.L1接受董事长分配的任务，制定稽核组日常稽核标准、稽核计划、和考核标准。

.1.2为稽核室各成员分解稽核任务，并提出专项稽核建议。

.L3负责稽核室人事任免、薪资晋升等日常工作。

.1.4主持稽核室例会、稽核专项会议的召开。

.L6对稽核室成员的工作进行检查和跟进并提供建议指导。

1,7每月向董事长报告稽核运行情况。

稽核专员职责：

521按时完成稽核室组长分配的稽核任务。

批准：

审核：

拟案：

XX塑胶有限公司

文件编号

QR/YM-JH-01

版次

B-0

附件五 稽核评比表

评比区域

稽核项数

完成项数

未完成项数

考核得分

排名

红旗得主

1区鞋材部

2区电子部

3区五金厂仓库

4区五金厂生产部

5区五金厂工程部

6区五金厂办公区

7区塑胶厂注塑新厂

8区塑胶厂注塑旧厂

9区塑胶厂涂装课

10区塑胶厂仓库

11区塑胶厂染色课

12区塑胶厂模具课

13区塑胶厂工务课

14区行政部

15区品保部

编号：QP/YM-JH-01-05-BO 保存年限：3年

批准： 审核： 拟案:

Vr丹沁口

/HR4rTTT

XX塑版有限公司

文件堀勺

版次

QR/1M-JH-01

B-0

稽核与绩效考核管理制度

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14-11

发仃日期

2023.03.10

附件六 绩效考核KPI指标单

NO

项目

权重

考核计算方法

数据来源

提报单位

单位

年度目标

1

销售额

当月出货总额

财务

生管

元

2

离职率

当月离职数/（上月末总数+本月新进

考勤报表

厂办

%

3

冠捷总评分排名

TPV提供

售后报表

厂办

名次

4

人工费用比例

工资金额/总销售额

财务

厂办

%

5

人均产值

总销售额/总人数

财务

厂办

元

6

机台故障率

总故障时间/（可开机数*24）

生产日报/生管月报

工务

%

7

设备维修金额

当月发生金额

财务

工务

元

8

水电费费用开支

当月发生金额

财务

工务

元/月

9

安全事故

发生一起违反纪律及安全事故扣2分

各部处罚、行政通报

工务

次

10

生产效率

实际产量/有效开机标准产量

生产日报/生管月报

生产

%

11

生产力

（实际生产力/目标生产力）*分数

生产日报/生管月报

生产

%

12

报废率

报废数/实际产量

生产日报/生管月报

生产

%

13

生产周期时间

生产实际领料与成品入库时间

生产日报/生管月报

生产

H

14

排程达成率

未按排程完成时间次数/总排程次数

生管/业务

生产

%

15

客户停线时间

总停线时间

TPV

生管

II

16

机台稼动率

实际开机时间/（可开机数*24）

生产日报/生管月报

生管

%

17

库存金额

当月原料与成品总金额

物控/财务

生管

元

18

设计准确率

每套模具的修改次数%

工模

工程.工模

%

19

样板准时率

准时交样次数/每月总交样次数

TPV

工程.工模

%

20

开模周期

业务开模通知时间到交样时间

业务

工程.工模

天

21

模具的合格率

模具的维修次数%

品管课

工程.工模

%

22

调机时间

（目标调机时间/实际调机时间）*分数

生产日报/生管月报

工程.工模

次/H

23

换模时间

（目标换模时间/实际换模时间）*分数

生产日报/生管月报

工程.工模

次/H

24

IQC进料合格

率

不良总批次/进料总批次*100%

IQC进料检