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部门整体支出绩效评价指标表

填报单位：湖南省人民政府参事室

一级 二级

指标 指标

三级 分

指标 值

评价标准 指标说明 得分在职人员控制率=（在职人员数/编制

投入

10分

预算配置

10分

在职人员控制率

“三公经费”变动率

预算完

以100%为标准。在职人员控制

5 率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”变动率≦0,计8分；

5 “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

100%计满分，每低于5%扣2分，

5

数）×100%，在职人员数：部门（单

位）实际在职人数，以财政厅确定的

5

部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经

费”预算数-上年度“三公经费”预算数） 5

/上年度“三公经费”预算数]×100%

预算完成率=（上年结转+年初预算+

本年追加预算-年末结余）/（上年结转 5

成率 扣完为止。

+年初预算+本年追加预算）×100%。

过 预算

预算控制率=0，计5分；0-10%

程 执行

预算控

（含），计4分；10-20%（含），预算控制率=（本年追加预算/年初预

5 4

60分 20分

制率 计3分；20-30%（含），计2分；算）×100%。大于30%不得分。

新建楼堂馆所面积控

100%以下（含）计满分，每超出

5 5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/

批准建设面积×100% 。 5

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所

一级 二级 三级 分指标 指标 指标 值

制率

评价标准 指标说明 得分为评价内容。

新建楼堂馆所投资概

100%以下（含）计满分，每超出

5

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

5

算控制率

5%扣2分，扣完为止。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所

为评价内容。

公用经费控制

100%以下（含）计满分，每超出

8

公用经费控制率=（实际支出公用经费

总额/预算安排公用经费总额）×100%。

8

预算管理

40分

率

“三公经费”控制率

1%扣1分，扣完为止。 公用经费支出是指部门基本支出中的

一般商品和服务支出。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际

100%以下（含）计满分，每超出

7 支出数/“三公经费”预算安排数） 7

1%扣1分，扣完为止。

×100%。

政府采

购执行

100%计满分，每超过（降低）5%

6

政府采购执行率=（实际政府采购金额

6

扣2分。扣完为止。 /政府采购预算数）×100%

率

过 预算

管理制

①有内部财务管理制度、会计核

程

60分

管理

40分

度健全性

算制度等管理制度，2分；

8 8

②有本部门厉行节约制度,2分；

③相关管理制度合法、合规、完

一级 二级

指标 指标

三级指标

资金使用合规性

分

评价标准

值

整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨

付有完整的审批程序和手续；③

项目支出按规定经过评估论证；

6

④支出符合部门预算批复的用

途；⑤资金使用无截留、挤占、

指标说明 得分

6

过 预算

挪用、虚列支出等情况。

程

60分

管理

40分

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算

预决算

信息公开性

信息，1分；③基础数据信息和

5 会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、

5

决算、监督、绩效等管理相关的信息。

一级 二级

指标 指标

职责履行

8分

三级指标

重点工作实际完成率

分

评价标准

值

根据省绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与

8 重点工作考核分数折算。

该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8

指标说明 得分

8

经济效

益

产出

社会效

及效

益

率

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， 5

10 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指

标。 5

促进部门改进文风会风，加强经

30分

履职效益

22分

行政效能

费及资产管理，推动网上办事，

6 提高行政效率，降低行政成本效 根据部门自评材料评定