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食品安全风险日管控,周排查,月调度工作制度

1、目的

为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全

风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《企

业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第60号）等法律法规及部门

规章，制定本管理制度。

2、范围

适用于XX集团及其下属所有子公司（含分公司）。

3、职责

3.1集团质控中心负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编

制、修改及更新。

3.2集团质控中心及下属子公司（含分公司）品控部按照要求落实日管控、周排

查、月调度相关工作，按照序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。

3.2对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相

关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题,确保公司食品安全。

4、食品安全日管控、周排查、月调度工作制度

公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有效落实食品安全

主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、

周排查、月调度工作制度和机制。

4.1食品安全日管控制度

4.1.1日管控人员

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的

落实。

4.1.2日管控频率

正常生产期间每日根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查。

4.1.3日管控内容

日管控检查应覆盖以下内容：生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进

货查验、生产过控制、产品检验、贮存及交付控制、标签和说明书、前次检查

发现问题整改情况具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）》。

4.1.4日管控工作流

4.1.4.1正常生产期间,食品安全员每日根据公司《落实食品安全主体责任风险

管控清单（日管控）》进行检查,排查生产加工各个环节可能存在的食品安全风

险隐,并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上,可采用电子表

格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。

4.1.4.2对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任

人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；

对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改

落实情况。

4.1.4.3对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付

食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取网络共享的

方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不

良影响（管控清单中的大项目）,除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施

外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，

采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险,确保企业的食品安全。

4.2食品安全周排查制度

4.2.1周排查人员

根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由

食品安全员负责）周排查具体工作落实。

4.2.2周排查频率

正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司《落实食品安全主

体责任风险管控清单（周排查）》组织1次风险隐患排查。

4.2.3周排查内容

检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、

进货查验、生产过控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格

食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录

和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品

安全主体责任风险管控清单（周排查）》，全面排查生产加工各环节可能存在的食

品安全风险隐患。

4.2.4周排查工作流

4.2.4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道

收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检讨日管控中存在

的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预

防措施督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每

周食品安全排查治理报告》。

4.2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至公司主

要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关

责任部门采取相应的管控措施，确