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流程验证审核调查问卷
供应商名称：审核日期：
供应商代码：供应商代表：
供应商地址：
供应商电话号码：
供应商电子邮件地址：供应商传真号码：
主审核员：审核小组成员：
主要产品（约翰迪尔零部件分类代码）：
约翰迪尔上次评估或调查的日期（如果有的话）：
审核的过程/产品：
备注：如果在审核前未提供，向供应商索取证书副本
质量体系认证、认证机构及证书有效日期（ISO、QS、ISO/TS等）：
环境体系认证、认证机构及证书有效日期（ISO14001）：
健康与安全认证、认证机构及证书有效日期（ISO18001）：
审核总结和纠正措施
审核总分:0最高得分:0百分比%:未打分
审核总结:
纠正措施(若是有):NCCA#(s):
一般供应商考评标准*
考评得分**符合问题中要求的能力：纠正措施
不适用不适用(NA)要求不适用。不需要采取措施
不符合要求或部分符合要求。没有任何实施或文件证明，或在需要纠正措施请求(CAR)，
不符合1
实施或文件中存在重大不一致（重大不符合）。记录在NCCA中。
符合要求，但是在实施或文件中存在轻微不一致，或者处于实改进机会。推荐CAR，但不
需要改进2
施的早期阶段，只能初步证明有实施效果。是必需
符合3符合要求并且有效实施，文件完整充分。不需要采取措施
**对于每个问题，供应商必须得分2或以上才算被接受。
使用到分制进行评分，其中是最高分。对于不适用的问题，请输入。
133NA
JDS-G223流程验证审核丢查表页数1之5打印日期:2014-4-12
流程验证审核调查问卷
供应商名称：审核日期：
流程验证审核清单
零件
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