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风险管理作业指导书

1.目的

为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素,

降低安全风险，特制定本制度。

2。适用范围

适用于公司的所有部门、分厂的所有活动,包括生产活动、装

置、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因

素、违反规程、规章等。

3.定义:

3。1危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的

根源或状态。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3。3风险：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。

3。4风险评价:依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价

风险程度并确定风险是否可容忍的全过程.

3.5事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3。6事件：导致或可能导致事故的事情。

4.职责：

4.1风险管理领导小组

公司成立风险管理领导小组，负责制定公司安全生产风险管

理作业指导书,全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准;

负责审查重大风险改进措施方案。

4。2安全环保部

安全环保部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位

进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审

查。

4.3各单位

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确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织

制定本单位的安全生产风险管理作业指导书，组织本单位工作范围的

危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别

和风险评价工作,编制本单位的危害/风险记录,开展隐患治理工

作。

5.危害识别及风险评价程序

5。1成立评价组

公司成立安全生产风险评价组,以公司分管安全生产领导为组

长、生产、安全、设备、环境、消防部门的管理人员参加,编制本

公司的安全生产风险管理作业指导书和表格。全面开展安全生产

危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产

危害辨识、风险评价文件。

各单位应成立以厂长（部长）为组长、工艺、设备、安全管

理人员和操作人员参加的安全生产风险评价小组，所有评价人员

需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识

别和风险评价,同时各单位也应鼓励其他员工参与危害和影响的确

定。

5.2评价依据

《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标

准、各单位安全管理制度、操作规程等.

5.3选择和确定评价范围及对象

评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，应包括以下

内容:

——规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

——常规和异常活动；

-—事故及潜在的紧急情况;

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——所有进入作业场所的人员的活动；

-—原材料、产品的运输和使用过程；

-—作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

--人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；

—-丢弃、废弃、拆除与处置；

-—气候、地震及其他自然灾害。

在确定评价范围后,评价小组可按下列方法，确定评价对象:

—-按生产流程的各阶段;

-—按地理区域或部门；

-—按装置、设备、设施;

——按作业任务。

对所确定的评价对象,可按作业活动进一步细分,以便对危害

和环境影响进行全面识别和评价.同时应对工作活动的相关信息有

所了解，包括：

-—所执行任务的期限、人员及实施任务的频率;

——可能用到的机械、设备、工具；

—-用到或遇到的物质及物理、化学性质;

——工作人员的能力和已接受任务的培训；

-—作业指导书或作业程序;

——发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。

5.4选择危害识别方法

评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程

度,选择一种或结合多种评价方法，包括工作危害分析（JHA)、安

全检查表分析（SCL）。

在选择识别方法时,应考虑：

-—活动或操作性质；

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——工艺过程或系统的发展阶段；

——危害分析的目的；

—-所分析的系统和危害的复杂程度及规模；

——潜在风险度大小；

——现有人力资源