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内部质量管理体系审核报告5.4顾客投诉；

XH/D107—2082编号：015.5产品标准及其他相关文件。

1审核目的：6不合格项观察结果及分布

1.1验证公司的质量管理体系是否符合GB/T19001—2000标准的要求，6.1文件管理方面：此项工作存在的问题较多，主要有：

以便及时发现存在的问题并采取纠正/预防措施加以改进，使质量管理体⑴由于职能的变动以及文件本身的问题，手册、程序文件以及部分C层

系持续有效运行。文件已与当前的实际工作及标准不符，需要进行修改、完善和补充。因此，

1.2验证公司的质量管理体系实施效果是否达到文件所规定的要求。要求文件编制部门各负其责，对自己所分管的文件尽快进行修订，修订工作

1.3评价公司的质量管理体系文件是否持续、适宜、充分。要求在外审前完成，否则容易造成实际工作与文件不符的矛盾；

1.4按照GB/T19001—2000标准的要求，规范和改进各部门的工作，以⑵文件管理比较混乱。该领用文件的未领用，该发放的未发放，人员调

便顺利通过监督审核。走后文件未收回，作废文件未收回，收回的未销毁等；

2审核范围⑶因实际工作需要，需制定一些新文件以指导规范工作，如托盘使用管

2.1质量管理体系所覆盖的产品：橡胶用钻石以及未覆盖的产品：轻质理、叉车铲车等特殊车辆的管理、液化气的管理、基建有关制度等。

碳酸钙；6.2记录方面：因为记录是具体现质量管理体系是否有效的证据，外审也以查

2.2质量管理体系所覆盖的所有部门和条款以及特钙车间；记录为主，但在此方面，存在问题最多，主要有：

2.3审核期限：自2082年5月20日至本次审核时止。⑴乱涂乱改现象依然严重，字体潦草，有的根本看不懂；

3审核组成员：⑵记录存在保管不善现象，有的缺页，有的破损，有的脏乱不堪；

组长：胡永⑶项目填写不全，记录填写不及时。例如有的文件修改后，未填修订记

审核员：马彦、英、云、林、东、辉录；现场检查时发现2线巡检记录10:10分仍未填写9:00的检查情况；

4审核日期：2082年11月18日—11月25日⑷该设的记录未设。如钻石五线计量台帐，在安装时就应该边安装边建

5审核依据：立、填写；

5.1ISO9001—2000标准；⑸有的记录设置不规范，如设备台帐，要求将每台设备单独建帐，将每

5.2质量管理体系文件；次的维修、清理、更换详细进行记录，但有的设备却没有，如过滤罐清理、

5.3适用法律法规；滤袋的更换等。特别是滤袋的更换，公司曾要求将换滤袋的全过程，包括使

用哪儿的产品、谁更换的、更换的哪条等详细记录，但经检查设有做到；报要求各单位在11月25日前报明年的目标分解，但至今日，仍未上报。

⑹档案管理不规范，不能按月收集整理、归档，索要某些记录时，6.4质量策划方面：为了适应市场的变化以及满足工艺生产的需要，今年上马

找半天也找不到。