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规范公司差旅管理办法

一、总则

（一）为加强公司内部管理，规范公司差旅管理及报销行为，特制定本制度。

（二）本制度适用公司全体在职员工。

二、差旅行政管理

（一）出差考勤台账

综合办公室需建立出差考勤台账，台账采用第三方平台“企业微信”平台履行，按照“直属领导—总经理”添加审批人，并抄送至综合办公室主任。

（二）出差审批程序

员工出差前，需履行出差申请手续，凭审批结果预支差旅费。申请步骤为：

打开“企业微信”APP—“工作台”—“审批”—“出差”。出差人员需详细填写出差起始时间、出差时长、出差地点、出差事由及审批人等。

三、出差交通费标准

职务级别

火车（含高铁、动车）

飞机

汽车（不包括滴滴、出租）

滴滴、出租（限城区）

副总经理及以上

火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座

头等（商务）舱

凭据报销

凭据报销

主管/经理

火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一、二等座

经济舱

凭据报销

凭据报销

员工

火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座

经济舱

凭据报销

凭据报销

（一）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需事前申请，得到总经理许可方可报销。

（二）市内公交、长途汽车及其他合理交通费用，员工报销时，须提供详细的乘车地点、时间和金额等信息，同时采用此事项真实的票据，经核实后方可在标准外据实报销。

（三）出差使