电梯质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造）） .pdfVIP

电梯质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造））

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

设计任务书中明确设计的依据，检查设计文件

1设计的依据不符合要求周排查质量安全总监

的依据是否符合要求

设计文件未经责任人员设计文件按规定经责任人员审查确认通过后

2周排查质量安全总监

审查确认即用于生产方能用于生产，

设计

未按规定对外来设计文按照法规、标准、控制序文件的要求对外来

3周排查质量安全总监

件进行控制设计文件进行控制

未按规定办理设计修改

4当设计发生修改时，按设计控制序进行处理周排查质量安全总监

手续

未按规定对受委托方实建立合格受委托方名录，按照序文件进行采

5周排查质量安全总监

施质量控制购质量控制

未按规定进行材料验收按照法规、标准、控制序文件的要求进行验

6周排查质量安全总监

材料与（复验）以及存放与保管收（复验）、存放与保管

零部件未按规定进行领用、使用按照法规、标准、控制序文件的要求进行料

7日管控质量安全员

控制以及材料标识领用和使用以及材料标识

未按规定办理材料代用按照法规、标准、控制序文件的要求办理材

8日管控质量安全员

手续料代用手续

未按规定制定通用、专用按照法规、标准、控制序文件的要求编制工

9月调度主要负责人

文件和技术交底艺文件

作业未对设计图纸的工艺性

10对设计图纸进行工艺审查，并做好记录日管控质量安全员

（工艺）进行审查

未按规定对生产工艺执按控制序文件规定，定期进行工艺执行情况

11日管控质量安全员

行情况进行检查检查

12焊接未按规定对焊接人员、焊按照法规、标准、控制序文件的要求对焊接日管控质量安全员

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

接材料、焊接过进行管人员、焊接材料、焊接过进行管理、控制，