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镇公共基础设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

中原镇位于琼海市东南部，镇域面积112.69平方公里，人均土地0.43公顷，园林面积947.5公顷，林地面积3695公顷，镇区建成区面积4.5平方公里。中原镇下辖22个村委会264个村民小组，镇域常住人口约3.5万人，其中农业人口约2.5万人，现有约6.2万华侨、港澳同胞旅居在全世界21个国家和地区。

该项目用于镇公共基础设施建设支出。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度预算绩效目标：完成镇公共基础设施建设。

产出指标-数量指标：公共基础设施新建及维护数≥10次

产出指标-成本指标：支出控制在预算内定性好坏

效益指标-社会效益指标：群众便利度≥90%

绩效指标设定情况

各项绩效指标分值合计90分，项目资金执行情况分值10分，满分100分。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况。2022年是财政预算安排资金2,915,000.00元，截止至2022年12月31日市财政下拨2,915,000.00元，实际投入2,915,000.00元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。截止至截止至2022年12月31日，该项目资金支出总计2,431,699.02元，主要用于镇公共基础设施建设地项目资金及管理费用支出。支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。该项目资金统一由财政管理，我单位已按照财政专项资金管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。根据项目的实际实施情况，我单位开展相关工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）。为加强该项目管理，相关部门根据各项目实施情况开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

市财政批复我单位2022年预算项目“镇公共基础设施建设地”2,915,000.00元。截止2022年12月31日，该项目资金实际到位2,915,000.00元，实际已使用资金2,431,699.02元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

截止2022年12月31日，该项目实际已使用资金2,431,699.02元，项目资金的使用率为83.42%。

2.项目的效率性分析

该项目于2022年1月1日开始，截止2022年12月31日完成100%。在相关部门指导下按工作要求实施，进展顺利。

项目绩效目标未完成情况及原因分析。

该项目仍持续开展中且财政资金紧张未完成支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

抓好项目支出，保障工作正常运转。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

1.存在问题。

在项目实施方面还有待完善。

2.相关建议。

建议完善项目管理制度，为项目提供有效的保障。

项目单位（盖章）

2023年3月28日