IECQHSPMQC0800002017内部审核检查表按部门过程要素编制.pdfVIP

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IECQHSPMQC080000:2017内部审核检查表

被审核部门工程部内审员陪审员审核日期

NO.条款审核项目/方法主要参考文件/记录审核记录结果判定

全员是否熟知公司HSF管理标准一级管控物质，HSF方针、有害物质过程管理手册、无有害

5.2HSF方针

1HSF目标内容并深入理解其内容要求？通过何种方式使人员学物质管理标准、人力资源管理程

6.2HSF目标

习和获得相关内容？序。

各部门相关工作人员是否知晓将HS引入过程或产品的风险和

27.3意识后果？以及自身工作对HSF良好运行、实施HSF目标的贡

献？

是否有建立与内、外部沟通HSF相关要求的窗口？本部门是

37.4沟通否有沟通方式方法向公司内各相关部门传达接收到的HSF信

息？是否有沟通记录可查看？

请问你部门所使用的的HSPM文件是否有经批准并发行，修

文件管理程序

订时是否有依相关规定执行？是否为最新版本？（查看文件）

7.5形成文件的

4任何有追溯性的HSF记录是否保存在5年以上，技术类重要

信息

资料是否保存10年以上，且记录是否完整？（现场交谈、查记录管理程序、相关记录

看记录）

是否在产品接收客户需求前进行了先期产品实现评估和策划？

8.3产品和服务

5并考虑了客户HSF要求及相关法规要求？在策划产品工艺和

的设计开发

加工过程时，是否由评估过程中HS的混入风险？

是否在新产品物料投入使用前确认及认可材料HSF特性、标

查实验室使用的物料XXXX,XXX溶剂有放置于HSF材料区

示、使用化学品的工站是否有MSDS等资料？（完整性、正MSDS、标识和可追溯性控制程序

域，并现场张贴MSDS

确性、及时性）

样品阶段所使用的物料是否均经测试、判定符合HSF要求、

样品管理规范公司所有用料均使用HSF合格料，并有《样品管理规范》

8.5生产和服务有HSF标识，并能清楚识别？

6

的提供是否有制定有害物质变更管理规定？当发生可能影响产品环境

有害物质管理手册、工程变更管有害物质过程管理手册中6.3\8.2.4章节有明确变更的评审要