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恒大地产昆明公司施工单位办事流程及有关制度汇编

恒大地产集团昆明公司

工程技术部汇编

二〇一一年四月

目录

第一章重要工作流程及控制要点…………………4

第一节、签证审批流程…………4

第二节、工程进度款审批流程…………………5

第三节、结算审批流程…………6

第四节、施工样板审批流程……7

第五节、三层会验工作流程……8

第六节、材料验收流程…………9

第七节、隐蔽工程验收流程……10

第八节、检查批验收流程………11

第九节、分某些项工程验收流程图……………12

第十节、工程竣工验收流程图…………………13

第十一节、乙供材料确板流程…………………14

第十二节、集团甲供材材料筹划申报流程……15

第十三节、交楼期间维修、服务流程…………16

第十四节、工期顺延审批流程…………………17

第十五节、安全文明检查流程…………………18

第十六节、质量事故解决流程…………………19

第十七节、施工组织设计审批流程……………20

第十八节、铝合金窗管理流程…………………22

第十九节、电梯工程流程………23

第二章甲供材料筹划管理及考核办法……………24

第三章施工样板实行细则及考核办法……………26

第四章工程质量、安全文明施工及材料管理考核算施细则……29

第五章关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动告知…37

第六章工程签证管理及考核办法…………………38

第七章成品保护实行细则及考核办法……………44

第八章报修/投诉维保修流程………57

第一章重要工作流程及控制要点

1、验收合格5日内施工单位申报签证

1、验收合格5日内施工单位申报签证

订立不批准，退回施工单位

订立不批准，退回施工单位

2、工程部48小时内审核完毕

2、工程部48小时内审核完毕

否合理与否

合理与否

3、工程技术部审核（24小时内）是

3、工程技术部审核（24小时内）

订立不批准，返还工程部

订立不批准，返还工程部

是

合理与否否

合理与否

是

4、主管工程领导审核

4、主管工程领导审核

合理与否 否

合理与否

是

返还工程某些发

5、工程部签章

5、工程部签章

流程要点：

1、工程部必要在规定期限内，订立完意见.

2、项目经理必要建立项目签证台帐并及时填写.

3、工程签证原始凭证，必要由两名或两名以上现场监理工程师当天订立完毕，并返回施工单位，同步留存一份，上报工程部经理后存档。

4、在竣工图上可计算项目，不予直接签证数量。

5、签证事项完毕后在合同商定期限内（合同未商定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。

第二节、工程进度款审批流程

1、施工单位依照实际进度按合同节点报送进度款申请

1、施工单位依照实际进度按合同节点报送进度款申请

2、工程部24小时内审核完毕订立不批准及理由，退还施工单位

2、工程部24小时内审核完毕

订立不批准及理由，退还施工单位

进度与否符合合同支付条件

进度与否符合合同支付条件

否

否

是

3、主管领导审批

3、主管领导审批

4、预决算部审核，并与施工单位对数

4、预决算部审核，并与施工单位对数

5、合同管理部审核

5、合同管理部审核

6、财务部审核，并按审批权限报批后支付

6、财务部审核，并按审批权限报批后支付

流程要点：

1、工程部在接到施工单位报送工程进度款申报表后，必要在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。

2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必要审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回答意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。

3、财务部经办会计必要在收到进度款申报表后4小时内审核完毕。

4、审核进度款，应认真核对申报内容与否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。

1、施工单位申报结算资料