百木川木业(家具)竹木草制品注册登记考核不符合项整改报告.docVIP

青岛百木川木业有限公司出境竹木草制品注册登记考核不符合项整改报告

青岛出入境检验检疫局：

2013年5月贵局评审组到我厂进行了出境竹木草制品生产企业注册登记评审，共发现了5项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂领导高度重视，认真分析原因，并且立即组织人员实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：

1、不符合项一：防疫制度中缺少防鼠规定

原因分析：文件编制人员对检验检疫要求的理解不够。

整改措施：1、组织文件编制人员加强对检验检疫要求的学习。2、重新组织文件编制人员对《防疫制度》进行修订，细化了防鼠规定，明确了防鼠要求，便于一线工作人员掌握和操作。3、依据新《防疫制度》中的作业要求，对防疫小组工作人员进行培训，确保防鼠规定能有效执行。

验证结果：新《防疫制度》中有了防鼠规定，并得到落实。

2、不符合项二：食堂开门在车间，生活区与生产区没有完全隔离。

原因分析：厂区规划时，相关管理人员对检验检疫要求理解不到位，导致食堂安置位置不符合防疫要求。

整改措施：1、搜集防疫要求相关资料，组织管理人员加强检验检疫要求的培训，以及相关法律法规的学习。2、对工厂进行了重新规划，将食堂转移到办公区。

验证结果：食堂已经与生产区完全隔离，转移到了办公区。

3、不符合项三、防鼠设施不足

原因分析：没有及时对防疫工作人员培训《防疫制度》，导致未按制度规定执行，使鼠夹布置数量不足。

整改措施：1、组织防疫小组成员全面学习《防疫制度》。2、按《防疫制度》规定布置鼠夹数量及位置。3、厂检员不定期检查执行情况。

验证结果：防鼠设施已照规定放置。

4、符合项四：成品缺少标识

原因分析：没有对相关人员进行溯源管理的培训，导致成品库产品没有标识，不能实现有效溯源。

整改措施：1、对仓储部相关人员加强溯源管理的培训。2、按照溯源管理的要求制作了成品标识卡，并将成品库每堆产品都加上标识卡。

验证结果：所有成品都已经有了成品标识。

5、不符合项五：缺少胶合板供方提供的检测报告；

原因分析：采购验收制度培训后，采购工作人员工作纰漏，没有严格按照采购验收制度进行。

整改措施：1、对相关采购人员进行批评教育，如再不按规定执行，将进行罚款。2、立即向供方索要合格的、有效期内的检测报告。3、要求采购人员向供方定期索要检测报告，并安排厂检员监督执行。

验证结果：已有合格的、有效期内的检测报告。

通过此次评审和整改，我厂提高了对出境竹木草制品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口木制品生产企业卫生要求。

百木川木业

2013年5月7日

附件一：

防疫制度

1目的

为了保证家具产品的安全卫生特性符合法律法规的要求

2范围

适用我公司生产的家具产品和生产环境

3职责

3.1技术质量部人员和技术质量部人员负责生产工艺、作业文件、家具结构和原辅材料选用安全卫生符合国家和国际家具的法律法规和相关的标准；

3.2质检负责产品的特性符合安全卫生要求的程度，并监督生产各环节的安全卫生

3.3生产负责产品生产方面的安全卫生，并保持作业现场的安全卫生

3.4采购部负责采购产品的安全卫生指标

4工作程序

4.1.1技术员和质检人员应当接受家具安全卫生法律法规方面的培训。在做样品时首先应当考虑客户需要产品的材料选用、产品结构、工艺操作符合安全卫生法律法规的要求。

4.1.2技术质量部和技术质量部应当注意收集家具方面最新的法律法规，与技术监督和检验检疫部门保持密切联系，及时更新家具方面的最新要求。

4.1.3技术质量部和技术质量部在制定作业指导书和首件鉴定时，应当包括产品与法律法规的符合性。文件中的安全卫生项目是否符合法律法规的要求。

4.1.4当顾客对产品的要求不符合法律法规的要求时，业务人员应当与顾客进行沟通，使顾客遵守法律法规的要求，并采取措施达到产品符合法律法规的目的

4.2.1技术质量部人员应当熟悉与本公司产品相关的法律法规及操作要求

4.2.2技术质量部、综合部检验根据《现场卫生安全隐患识别表》，检验产品在各工序（特别是关键工序，特殊工序）检验指标是否符合安全卫生要求，监督作业环境符合安全卫生要求。加强现场检查，并记录在《卫生检查记录表》中。

4.3采购在进行原辅材料的采购时应当向供应商索要产品检测报告，确认其中的内容是否有安全卫生的检测项目，当材料不符合安全卫生要求时，拒收货物。

4.4生产应当在产品的各个阶段进行产品防护防疫，