FSC仓储控制程序.docx

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1.0目的

为对FSC认证物料及成品进行区分，对仓储过程进行控制，及对相关数据进行归档，确保其储存过程及相关文件数据得到有效控制。

2.0适用范围

所有FSC认证的木制品或竹制品。

定义

1FSC认证产品分类：

FSC100%：纯的FSC产品，所有材料均为100%FSC认证的材料。

FSCMix：混合的FSC产品，以来自FSC认证进货为基础，加贴白分比或信用声明的 FSC认证产品。

FSCRecycled：以来自单一的回收来源的进货为基础，加贴百分比声明或信用声明供应的FSC认证的产品。(本公司不适用)

FSC认证材料分类：

FSC100%：100%来源于FSC认证森林的木制物料。

FSCMix：以来自FSC认证进货为基础，加贴白分比或信用声明的 FSC认证原材料。

FSCRecycled：以来自单一的回收来源的进货为基础，加贴百分比声明或信用声明供应的FSC认证的回收材料。(本公司不适用)

FSC资格认证分类：

FSC-FM/C0C：森林及产销供应链资格认证

0责任和作业程序

4.1权责

采购：负责《采购订单》的制定与审核，确认FSC认证材料的需求，供货商的寻找与评

价；

品质：负责来料、半成品及成品的检验、结果反馈，及相关单据资料的整理归档；

4.1.3生产：负责FSC物料的领用、产品的加工制造及入库；

4.1.4仓库：负责FSC认证材料物料的出入库、在库管理，及相关单据数据的整理归档；

4.1.5工程部：负责打样、报价、及从业务部处接收客户订单，开出《生产工程单》，交釆购部进行材料采购，

4.1.6业务部：客户订单的接收，客户FSC需求的确定，订单交期跟进，《送货清单》发出，FSC产品年度汇总及相关单据数据的整理归档；

4.1.7财务部：负责FSC产品发票的开出及审核工作。

4.2材料入仓

4.2.1釆购入仓/收货

仓库根据供应商有效《送货单》资料，核对供应商所送材料是否与实物一致；

检查材料，确认所属声明，是否有有效FSC标签（若为混合，要注明具体是百分比还是信用声明）;

检查随同的《送货单》等货运文件，确保文件上包含供应商名称、地址、FSC-COC证书号码、产品类别与数量是否正确，否则予以拒收：

数据无误后，通知品质部对材料进行检验，品质同时也需确认相关的FSC信息；

如果检验合格，则点数收货入仓，暂存指定区域，待出货时张贴我公司相应的FSC标签，标明FSC材料类别，品质盖合格章；所有FSC认证材料必须与非FSC认证材料隔离放置，放置于FSC专用区，避免FSC认证材料与非FSC认证材料混淆（公司的FSC材料分为：FSC100%.FSCMix,分别划定指定区域，区分存放，确保认证材料FSC类型混淆）；

整理供应商的《送货单》，更新相关库存信息，并将相关文件归档；

及时将所有收货文件转交财务部及釆购部门；

如果检验不合格，则予以拒收。

4.2材料出仓

4.2.1领料出仓

仓库根据《领料单》发物料给车间，如为FSC物料，需核对所需材料的FSC声明；

按《领料单》要求发放相应批次，发放数量须做到准确无误；

更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；

4.2.2釆购退货出仓

仓库根据品质的《来料检验报告》，货仓相应填写《退货单》，核对所需退料材料；

发放准确批次及数量；

更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；

4.3成品出仓

业务部根据客户交期及入仓数，开出《送货单》给仓库；仓库根据《送货单》，核对所需产品与数据；

《送货单》上应清楚标识客户名称、地址、产品名称、产品类别（若为混合，要注明具体是白分比还是信用声明）、产品数量、金额、送货时间、开单日期、公司名称及联系方式、公司FSC-COC证书号码等有效数据；

仓库按《送货单》要求，取出相对应的产品，包括对应批次、产品FSC声明、数量等；

对产品批次无特别要求的，应按先进先出的准则，进行取货出仓，FSC产品出货时，业务部需进行现场确认：

更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；

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4.4产品运输

仓库根据《送货单》，核对相应FSC产品后，进行装车。装车时应留意FSC认证产品与其它非认证产品的隔离，避免相混杂，并妥善摆放（将FSC外箱标签要朝外，易于识别）；将产品按时安全送达客户要求的地点，处理好送达核收数据；

完成送货的送货数据应取回归档（如成品标签、《送货单》），并将所需信息反馈财务部门；

4.5开具发票

a）财务部根据送货资料，开具相应的FSC产品专属发票，发票必须包含：客户名称、客户