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公司内部管理审批流程

第一条 总则

为保证公司内部管理进一步程序化、制度化、规范化、科学化，提高工作效率和工作质量，制对各项工作审批流程进行规定。

第二条 内部管理涉及内容

（一）行政

1、行政-01 固定资产管理流程

2、行政—02 客户招待管理工作流程

3、行政-03 办公用品/设备管理流程

4、行政—04 文书档案管理流程

5、行政—05 档案借阅管理流程

6、行政—06 收文管理工作流程

7、行政-07 发文管理工作流程

8、行政—08 名片印刷管理流程

9、行政-9 宣传品/方案设计工作流程

10、行政-10 印章使用管理流程

（二）人事管理类

11、人事-01 组织结构设计工作流程

12、人事-02 人力资源规划工作流程

13、人事-03 事档案管理工作流程

14、人事—04 考勤管理工作流程

15、人事—05 培训计划管理工作流程

16、人事-06 员工招聘管理工作流程

17、人事-07 员工录用管理工作流程

18、人事—08 员工绩效考核管理工作流程

19、人事—09 劳动合同管理工作流程

20、人事-10 员工出差管理工作流程

1、 固定资产管理流程

编号:行政-01—步骤表/流程图 编制日期:2013-7-29

程序

程序

详细步骤

审批流程

步骤1

各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政人

事部门汇总；并上交总经理审核.

步骤2

行政人事部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。

步骤3

财务审核通过上报总经理审批；行政人事部负责采购、入库。

申请单（用人部门填写）——人

事行政部门综合询价--财务部审核-—总经理审批——行政人事采购—-部门登记领用—-行政人

事固定资产登记,季末清点

步骤4

各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。

开始制定年度/

开始

制定年度/季度需求

3.3固定资产审批权限

申购部门

汇总年度/季度需求

总经理审核

金额

行政人事

财务部

常务副总

总经理

部门负责人申

购

部门负责人申购

部门自行采购

采购的申请

2000(含）以内

市场调查、询价

2000（含）以上

编制计划、预算

（注:申购单最后需由行政部留

存）

财务经理审核

3。4借支审批权限 (出差）

借支流程：需提前一天填写“借支单”—---交部门负责人审核(同时需上交出差计划表,包括出差地

点、时间、出差计划、出差预计结果等相关事选项定）供—应—商———-——交给总经理审批—总—经—理—审-—批—找出纳领款--—-—-到行政人事处填写出差考勤(回后核销出差考勤）；

出差人员

金额

部门负责人采购 常务副总

总经理不在时审批

总经理不在时审批,但必须与

固定资产领用总清经单理电话审

总经理

财务

员工

2000（含）以内

入固定资产清单库

申请人领款

签字领用员工

2000(含）以上

归还

批

批

报销审批权限

报销金额部门负责人会计审核常务副总总经理出纳销账员工所有费用④⑤

报销

金额

部门负责

人

会计审核

常务副总

总经理

出纳销账

员工

所有费用

④

⑤

如部门负责人长期出差不在时，可直接报到会计处审核，但关于出差事项，会计审核时需与部门经理核对相应的具体出差的时间天数等

请假审批权限

级别

级别

普通员工普通员工

部门主管以上（经

理）

请假天数

天(含）以内

天（含)以上

一次审核

部门经理部门经理

二次审核

人力资源部人力资源部

审批

总经理

不分

主管领导

人力资源部

总经理

2、客户招待管理工作流程

程序详细步骤备注步骤1接待部门到行政人事部领取并填写《客户招待申请单》

程序

详细步骤

备

注

步骤1

接待部门到行政人事部领取并填写《客户招待申请单》

接待部门

步骤2

根据要求，接待部门安排就餐地点、规格.

步骤3

接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批

财务部、总经理

流程图：接待部门 财务部门 相关领导

开始

开始

客户招待安排

填写招待申请

明确费用预算

总经理/部门

经理审批

用餐招待

费用汇总

报送财务部

审核

总经理/部门

经理审批

结束

3、办公用品/设备管理流程

编号:行政—03-步骤表/流程图 编制日期：2013-7—29

程序 详细步

程序 详细步骤

备

注

步骤1

各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。

新进人员或特殊用品文具

的申领不受此限制

步骤2

行政人事部将各部门采购计划汇总，上交行政人事部经理、财务经理审核。

行政人事部、总经理

步骤3

审核完成后，选定供应商，进行采购

步骤4

通知各部门统一领取,并签字记录。

行政人事部、申请部门

流程图： 申请部门 行政人事部 相关领导

开始

开始

提交采购需求

汇