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《光伏企业质量控制与管理》

光伏企业质量体系内审准备

主讲老师：马爱洁

目

录

内部质量体系审核步骤

内部审核策划

审核准备

现场审核

审核报告

纠正措施的跟踪

内部审核策划

01组织最高管理者必须重视内部质量审核。

02管理者代表必须主持内部质量审核。

u确定审核重点；

u组织审核活动；

u纠错中沟通协调；

u及时汇报

03确定内部质量审核的责任部门。

内部审核策划

04组建内审队伍

例：某光伏企业在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在审核扩散

车间时，由质量办主任任审核组长，清洗制绒车间主任和扩散车间主任任组员，

因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

不合格描述：清洗制绒车间主任和扩散车间主任任组员，因为他们两人对

车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。

参与了本部门的审核。不符合ISO90001标准条款审核员的选择和审核的

实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。

内部审核策划

05建立内部质量审核程序

u审核频次：年度审核、增加审核

u审核准备：组建小组、编制计划、准备文件

u实施审核：首次会议、现场审核、末次会议

u编写审核报告：目的、依据、范围、日期、结论和

改进要求

u审核后改进：纠正措施及有效性验证

u审核总结

内部审核策划

年度审核计划一次审核针对全部标准要求及相关

部门

适用于中小企业、无专职审核员的

集中式审核计划情况

当新建质量管理体系、质量管理体

年

系重大变化等情况时采用

度

审

核一次审核几个过程，但一个审核周

计期内所有过程均应得到审核

划

滚动式审核计划重要的过程和要求可安排多次审核

适用于大、中型企业设有专门内审

机构或专职人员的情况

内部审核策划

l年度实施计划

（1）按部门逐月展开

年内部质量管理体系审核计划表

时间12345678910